(bedragen x €1) | ||||
|---|---|---|---|---|
Recht | Geraamde opbrengst | Werkelijke opbrengst | Verschil | Verschil in % |
Rioolheffing | 9.154.050 | 9.329.610 | 175.560 | 1,92% |
Rioolaansluitingen | 175.000 | 214.676 | 39.676 | 22,67% |
De werkelijke inkomsten uit de rioolheffing liggen in de lijn met de begroting 2023. Onderstaand de presentatie van de kostendekkendheid:
Het werkelijk aantal rioolaansluitingen is hoger dan in de begroting is meegenomen, derhalve is de opbrengst 22,67% hoger dan verwacht.
(bedragen x €1) | ||
|---|---|---|
Recht 2023 | Begroot 2024 | Werkelijk 2024 |
Rioolheffing | 9.329.000 | 9.544.286 |
Toelichting | ||
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente | 8.441.000 | 8.647.028 |
Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen | 117.000 | 107.163 |
Netto kosten taakveld | 8.324.000 | 8.539.865 |
Toe te rekenen kosten: | ||
Overhead incl. (omslag)rente | 530.000 | 530.000 |
Btw | 475.000 | 475.000 |
Totale kosten | 9.329.000 | 9.544.865 |
Opbrengst heffingen | 9.329.000 | 9.544.286 |
Dekking | 100% | 100% |