(bedragen x €1) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Programma | Bedrag |
Primitieve begroting 2024 | 274.000 | |
Inzet 2024 | 0 | |
Begroting na wijziging 2024 | 274.000 |
(bedragen x €1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Onderwerp | Programma | Taakveld | Primitieve | Begroting na wijziging | Realisatie | Toelichting |
Lasten | ||||||
Capaciteit inwoner aan zet | Burger en bestuur | Bestuur | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Inwoners aan zet | Burger en bestuur | Bestuur | 84.300 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Participatie | Burger en bestuur | Bestuur | 55.935 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Implementatie E-suite | Burger en bestuur | Burgerzaken | 30.000 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 337.110 | 337.110 | zie lagere lasten implementatie E.suite | |
Implementatie E-suite | Burger en bestuur | Burgerzaken | -337.110 | -337.110 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Regie gemeentebrede programma's | Burger en bestuur | Bestuur | 75.000 | 100.000 | 25.000 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Samenhangende Object Registratie | Burger en bestuur | OZB woningen | 50.000 | 109.104 | 83.957 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Onderzoek Slavernijverleden | Burger en bestuur | Bestuur | 15.578 | 15.578 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Right to Challenge | Burger en bestuur | Bestuur | 100.000 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Software burgerzaken JCC | Burger en bestuur | Burgerzaken | 24.368 | 24.368 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Jongerenraad | Burger en bestuur | Bestuur | 30.000 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Wet open overheid | Burger en bestuur | Burgerzaken | 162.442 | 15.970 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
AV middelen Raad | Burger en bestuur | Bestuur | 50.940 | 50.940 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Molukse graven | Burger en bestuur | Bestuur | 100 | tlv reserve molukse graven | ||
Basis registratie personen | Burger en bestuur | Burgerzaken | 9.435 | 9.435 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten voorbereiding av-middelen raad | Burger en bestuur | Bestuur | -40.000 | -40.000 | ||
Bijdrage stedendriehoek* | Burger en bestuur | Bestuur | 151.000 | 151.000 | 151.000 | In de begroting van de Stedendriehoek zijn er eenmalig middelen opgenomen voor een opzet van een investeringsplatform en tijdelijke lobby. Dit is de bijdrage die daaraan annex is. |
Schonenvaarderstraat 5 | Openbare orde en veiligheid | Crisisbeheer en brandweer | 2.100 | 2.100 | 0 | tlv reserve onderhoud gebouwen |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Openbare orde en veiligheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 65.624 | 65.624 | zie lagere lasten onderhoud kazernes Schonenvaarderstraat / Oranjelaan | |
Brandweerkazerne Koekendijk | Openbare orde en veiligheid | Crisisbeheer en brandweer | 42.220 | 40.935 | tlv reserve planmatig onderhouder kernbezit | |
Onderhoud kazernes Schonenvaarderstraat.Oranjelaan | Openbare orde en veiligheid | Crisisbeheer en brandweer | -65.624 | -65.624 | tgv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Infrastructuur | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 17.067.000 | 0 | 0 | |
Maatregelen klimaatadaptie | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 400.000 | 225.000 | 43.000 | |
Onderhoud sluis | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 250.000 | 250.000 | ||
Bestrijding hoog water | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 75.000 | 4.200 | ||
Vergroenen binnenstad | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 184.351 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Snoeien bosplantsoenen | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 83.000 | 83.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Uitgifte snippergroen beheer | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 32.000 | 32.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
LBV Vijfhoek | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 58.000 | 58.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Aanpak slechte plantvakken | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 191.500 | 191.500 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Groot onderhoud.alg.ongefaseerd | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 196.682 | 196.682 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Civiele bruggen & kunstwerken beheer | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 460.000 | 210.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Fietsparkeren projectplan | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 118.972 | 70.320 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Geprogrammeerdonderhoud swp realisatie | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 625.000 | 265.051 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Kolkmansweg | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 36.700 | 36.700 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
MJOP diverse straten en wijken | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 1.004.529 | 1.004.529 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
MJOP uitvoering derden | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 166.926 | 166.926 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Uitvoering verkeer en vervoer diverse projecten | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 1.847.818 | 915.003 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Rotonde Hoge Hondstraat | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 450.000 | 450.000 | ||
Fietsstructuur A1 | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 550.000 | 0 | ||
Glasvezel B.G. - Dev - Toezicht en begel | Leefomgeving | Ruimtelijke ordening | 45.924 | 45.924 | tlv reserve gemeentebrede investeringen | |
Reserve mobiliteitsfonds parkeren - parkeerbaten | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 826.722 | 1.030.722 | 1.229.424 | zie baten parkerem |
Buurtaanpak diverse wijken | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 632.000 | 632.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 21.186 | 21.186 | zie llagere last onderhoud openbaar groen | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.992 | 1.992 | zie lagere last onderhoud begraafplaatsen | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 190.164 | 190.164 | zie lagere lasten viaduct brinkgreverweg | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 75.000 | 75.000 | zie last geprogrammeerd onderhoud swp | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 400.000 | 400.000 | zie last buurtaanpak rivierenwijk | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 850.000 | 850.000 | zie last MJOP - asfaltonderhoud | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 40.000 | 40.000 | zie last Grote Ratelaar | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 300.000 | 300.000 | zie last groot onderhoud algemeen | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Leefomgeving | Mutat.reserves (NB alleen rechtstreeks) | 0 | 174.792 | zie lagere lasten panden Pothoofd en Binnensingel | |
Lagere lasten viaduct Brinkgreverweg | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | -190.164 | -190.164 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten geprogrammeerd onderhoud swp | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | -75.000 | -75.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten onderhoud panden Pothoofd en Binnensingel | Leefomgeving | Parkeren | 0 | -174.792 | tgv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Lagere lasten buurtaanpak rivierenwijk | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | -400.000 | -400.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Laere lasten MJOP - asfaltonderhoud | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | -850.000 | -850.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten grote Ratelaar | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | -40.000 | -40.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten groot onderhoud algemeen | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | -300.000 | -300.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Onderhoud openbaar groen | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | -21.186 | -21.186 | tgv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Lagere lasten onderhoud begraagplaatsen | Leefomgeving | Begraafplaatsen | -1.992 | -1.992 | tgv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Onderhoud begraafplaatsen | Leefomgeving | Begraafplaatsen | 34.317 | 806 | tlv reserve planmatig onderhouder kernbezit | |
Uitgifte campingbeheer | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 5.433 | 7.648 | tlv reserve planmatig onderhouder kernbezit | |
Lasten Parkeren | Leefomgeving | Parkeren | 798.812 | 1.154.165 | 0 | de lasten worden gedekt uit de reserve parkeren |
Viaduct Brinkgr.weg (Centrumschil) | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 700.000 | 795.082 | 0 | Voor gebiedsontwikkeling zijn gelden van het Rijk ontvangen tlv reserve gebiedsontwikkeling |
Nabo - overwegen Diepenveen | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 350.000 | 379.621 | 162.211 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Reserve riolen en gemalen | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 207.522 | zie lagere last riolen en gemalen | ||
Lagere last riolen en gemalen | Leefomgeving | Riolering | -207.522 | tgv reserve riolen en gemalen | ||
Herinrichting triple B-pleinen | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | tlv generieke weerstandsreserve |
Reserve kap.lst investeringen oud rmw | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.000.000 | 1.000.000 | zie lagere last triple B-pleinen | |
Reserve kap.lst investeringen oud rmw | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 550.000 | 550.000 | zie lagere lasten fietsstructuur A1 | |
Triple b pleinen | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | -1.000.000 | -1.000.000 | tgv reserve bijdrage kap.lasten oud rmw | |
Fietsstructuur A1 | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | -550.000 | -550.000 | tgv reserve bijdrage kap.lasten oud rmw | |
Nota kapitaalgoederen | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 800.000 | 800.000 | 800.000 | tlv generieke weerstandsreserve |
Invoering boomkroonmonitor | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 15.000 | 15.000 | 15.000 | tlv generieke weerstandsreserve |
Fietspad Oostermaatsdijk Okkenbroek | Leefomgeving | Verkeer en Vervoer | 25.000 | 25.000 | 25.000 | tlv generieke weerstandsreserve |
Outdoor freerun park | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 25.000 | 25.000 | 25.000 | tlv generieke weerstandsreserve |
DVO het groenbedrijf** | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Knelpunt binnen de DVO wordt eenmalig opgevangen, het team komt met een heroverwegingsvoorstel |
Overname speeltoestellen | Leefomgeving | Openbaar groen en recreatie | 475.000 | 175.000 | 175.000 | De stichting Tevreden Spelen draagt de speeltoestellen |
Onderzoek flexibele hoogwaterkering | Leefomgeving | Riolering | 75.000 | 75.000 | 0 | Gedacht wordt aan aluminium profielen. |
Baggeren voorhaven | Leefomgeving | Economische havens en waterwegen | 500.000 | 500.000 | 2.451 | De voorhaven wordt gebaggerd. |
Areaalaccres | Leefomgeving | Economische havens en waterwegen | 96.000 | 96.000 | 96.000 | Eenmalige aanvulling op het areaalaccres 2024. |
Huishoudelijk afval | Milieu en Duurzaamheid | Afval | 1.044.099 | 1.147.028 | 1.135.103 | tlv reserve tarieven huishoudelijk afval |
Beleidskader biodiversiteit | Milieu en Duurzaamheid | Milieu | 100.000 | 50.000 | 50.000 | tlv generieke weerstandsreserve |
Reserve overlopende uitgaven | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 0 | 50.000 | 50.000 | tlv generieke weerstandsreserve |
Reserve tarieven huishuoudelijk afval | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 0 | 353.539 | zie baten tarieven huishoudelijk afval | |
Berm in bloei | Milieu en Duurzaamheid | Milieu | 40.000 | 40.000 | 40.000 | tlv generieke weerstandsreserve |
Voorbereiding verkabeling Diepenveen Colmschate | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 20.000 | 20.000 | 15.200 | Ambtelijke voorbereidingskosten |
Ondergrondse verkabeling - VJN 2023 | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 336.000 | 336.000 | 336.000 | tlv generieke weerstandsreserve |
Reserve overlopende uitgaven | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 226.000 | 226.000 | zie lagere last ondergrondse verkabeling | |
Reserve overlopende uitgaven | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 47.400 | 47.400 | zie lagere last ondersteuning energiecoaches | |
Lagere lasten ondergrondse verkabeling | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | -226.000 | -226.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten ondersteuning energiecoaches | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | -47.400 | -47.400 | tgv reserve overlopede uitgaven | |
Wijk Uitvoeringsplan Bathmen | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 100.000 | 100.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Wijk Uitvoeringsplan De Worp | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 95.000 | 30.465 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Groen kan het dak op | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 72.500 | 17.987 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Circulariteit | Milieu en Duurzaamheid | Afval | 100.000 | 138.783 | 116.762 | Opstellen van een zogenaamd 'ambitiedocument Circulariteit' waarin we op gemeentelijk niveau doelen met betrekking tot circulariteit vast willen leggen. Tlv reserve overlopend uitgaven |
Circulariteit | Milieu en Duurzaamheid | Afval | 38.783 | 38.783 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
VTH beleid wabo | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 93.000 | 93.000 | 93.000 | Aangegeven wordt in te zetten op ecologische inrichting en beheer van de openbare ruimte |
Milieuwaarden (datagedreven werken) | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 105.000 | 105.000 | 79.600 | Het gaat om het eenmalig vertalen van data over milieuwaarden, |
PAS | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 26.000 | 26.000 | 0 | In de opmaat naar dat beleid en naar verwachting ook in het traject daarna, wordt er van de gemeente een meer dan verwachte bijdrage gevraagd om onze brede belangen goed in te brengen. |
Herijking hoofdwegenstructuur | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordening | 150.000 | 150.000 | ||
Burgerberaad | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 100.000 | 100.000 | ||
Handhaving milieuwet energiebesparing grote bedrijven | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 50.000 | 50.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Bodemsaneringen | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 180.000 | 45.000 | 8.815 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Geluidsaneringen | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 110.150 | 110.150 | 68.359 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Reserve geluid | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 87.895 | 87.895 | zie baten geluidsanering | |
Bijdrage de Ulebelt – inzet interimmanagement | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 20.000 | 20.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Programmamanger product 36 | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 111.502 | 111.502 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Ontwerp energie tool Charlie en financiele coaches | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 400.000 | 165.752 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Burgerberaad | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 205.500 | 107.032 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Reserve onderhoud NV Mileucentrum | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 17.542 | 17.542 | 0 | zie baten maatmansweg - mileucentrum |
Egalisatiereserve vastgoed NV Milieucentrum | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 4.648 | 4.648 | 0 | zie baten maatmansweg - mileucentrum |
Milieucentrum | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | -6.366 | 12.069 | tlv reserve planmatig onderhouder kernbezit | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.275 | 65.043 | zie baten maatmansweg - mileucentrum | |
Onderhoudsreserve Slimwarmtenet Zandweerd | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 244.434 | zie lagere lasten Slimwarmtenet | ||
Lagere lasten Slimwarmtenet Zandweerd | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | -244.434 | tgv reserve onderhoud Slimwarmtenet Zandweerd | ||
Zwerfafval | Milieu en Duurzaamheid | Afval | 50.000 | 0 | 0 | |
Extra zwerfafval | Milieu en Duurzaamheid | Afval | 18.500 | 6.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Burgerberaad | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Duurzaamheidscentrum | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Handhaving milieuwet energiebesparing grote bedrijven | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 50.000 | 50.000 | 0 | |
Woningbouwopgave | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 300.000 | 300.000 | ||
Stadshof | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 65.203 | 24.254 | tlv reserve wonen boven winkels | |
Aanleg kop Handelskade | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 435.000 | 305.915 | tlv reserve gebiedsontwikkeling | |
Leader 2014-2020 | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 69.794 | 32.478 | tlv reserve kracht van salland | |
Opgaven landelijk gebied | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
Rood voor rood regeling | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 100.000 | 100.000 | ||
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 11.983 | 0 | zie lagere lasten omgevingswet | |
Planoligie algemeen | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 28.922 | 28.922 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Verstedelingstrategie | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 50.000 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Visie op hoogbouw | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 5.385 | 5.385 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Visie toekomst wonen | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 172.646 | 104.420 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Onderzoek biovergisters | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 14.133 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Ruimtelijke verkenning Bathmen | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 88.120 | 2.880 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
De nieuwe Keizer | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 31.388 | 177 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Wet kwaliteitsborging | Ruimtelijke ontwikkeling | Wonen en bouwen | 165.195 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Wet goed verhuurderschap | Ruimtelijke ontwikkeling | Wonen en bouwen | 100.000 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Wonen boven winkels | Ruimtelijke ontwikkeling | Wonen en bouwen | 499.622 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Broederenkwartier | Ruimtelijke ontwikkeling | Wonen en bouwen | 70.000 | 8.173 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Mobiliteitsstudie Porrt van Deventer | Ruimtelijke ontwikkeling | Verkeer en vervoer | 135.354 | 16.552 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Melksterweide onderzoek parkeerbeleid | Ruimtelijke ontwikkeling | Verkeer en vervoer | 40.000 | 40.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Herijking hoofdwegenstructuur | Ruimtelijke ontwikkeling | Verkeer en vervoer | 71.326 | 71.326 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Actieplan landelijk gebied | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 58.059 | 58.059 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Advisering leader platteland | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 466.852 | 15.309 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Vitaal platteland | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 356.313 | 155.975 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Erfcoaches | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 32.924 | 7.500 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Software basisreg.ondergr + ruimtelijk obsurv | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 225.847 | 78.104 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Ruimtelijke ruimte observ | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 43.409 | 43.409 | tlv generieke weerstandsreserve | |
Lagere lasten omgevingswet | Ruimtelijke ontwikkeling | Wonen en bouwen | -11.983 | 0 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Planologische ruimte Melksterweide en parkeerbeleidonderzoeken | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 40.000 | 0 | 0 | |
De nieuwe keizer - aanloop en projectkosten | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 200.000 | 0 | 0 | |
Erfcoaches | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 25.000 | 25.000 | 7.500 | |
Broedkamergelden | Herstructurering en vastgoed | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 75.000 | 75.000 | 51.210 | |
Omgevingsvisie (datagedreven werken) | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordering | 105.000 | 105.000 | 66.037 | Het betreft eenmalige capaciteit voor de inrichting |
Broedkamergelden | Herstructurering en vastgoed | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 28.435 | 28.435 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Wechelerhoek | Herstructurering en vastgoed | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 50.637 | tlv reserve overlopende uitgaven | ||
Suppletie uitkering bommen | Herstructurering en vastgoed | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 222.468 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Intentieovereenkomst asfaltcentrale | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 25.000 | 8.080 | ||
Verduurzaming vastgoed | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 14.141 | 395 | tlv reserve onderhoud gebouwen | |
Sanering japanse duizendknoop | Herstructurering en vastgoed | Wonen en bouwen | 1.660.626 | 115.903 | tlv generieke weerstandsreserve | |
Omgevingsprogramma Wegelerhoek | Herstructurering en vastgoed | Wonen en bouwen | 200.000 | 200.000 | 68.170 | |
Gebiedsmanagement | Herstructurering en vastgoed | Wonen en bouwen | 100.000 | 100.000 | 0 | |
Aanvullende expertise gebiedsontwikkeling | Herstructurering en vastgoed | Wonen en bouwen | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
Diverse panden | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 58.694 | 58.694 | 75.224 | tlv reserve onroerende zaken |
Oranjekwartier | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 350.000 | 350.000 | 303.000 | Betreft het project ‘Uitvoeringsplan Oranjekwartier' (zie Rb. begroting 2021) |
Oranjekwartier - Nadeel verkoop 36 woningen | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 373.465 | 0 | 0 | raadsvoorstel 2020-002224 tlv res.onr.zaken |
Oranjekwartier - Nadeel verkoop 36 woningen | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 373.465 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Oranjekwartier | Herstructurering en vastgoed | 1.609.155 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | ||
Zomeractualisatie verliesvoorziening | Herstructurering en vastgoed | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 64.686 | 3.521.764 | tlv reserve weerstandsvermogen | |
Maatmansweg 9 beheerderswoning | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 16.813 | 0 | tlv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Gebiedsontwikkeling de Kien | Herstructurering en vastgoed | Wonen en bouwen | 175.000 | 220.573 | 220.573 | tlv reserve gebiedsontwikkeling |
Gebiedsontwikkeling Keizerslanden | Herstructurering en vastgoed | Wonen en bouwen | 300.000 | 223.639 | tlv reserve gebiedsontwikkeling | |
Gebiedsontwikkeling Centrumschil | Herstructurering en vastgoed | Wonen en bouwen | 221.240 | 221.240 | tlv reserve gebiedsontwikkeling | |
Riviernwijk/Oranjekwartier | Herstructurering en vastgoed | Wonen en bouwen | -50.936 | 0 | tlv reserve herstructureriing | |
Storting reserve overlopende uitgaven | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.245.000 | 0 | ||
Storting in reserve planmatig onderhoud Kernbezit | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
Storting in reserve planmatig onderhoud Kernbezit | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 56.460 | 56.460 | zie baten Brink 21 | |
Storting in reserve onderhoud gebouwen | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 79.910 | 79.910 | 0 | |
Storting in reserve weerstandsvermogen - zomeractualisatie 2024 | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.165.940 | 4.883.693 | tgvverliesvoorziening gronden/panden | |
Storting in reserve weerstandsvermogen - winsten grex | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 88.715 | zie baten Shita | ||
Storting in reserve weerstandsvermogen - winsten grex | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 230.000 | 230.000 | 262.628 | zie baten tuinen van zandweerd |
Storting in reserve weerstandsvermogen - winsten grex | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 290.000 | 290.000 | 913.349 | zie baten Eikendal |
Storting in reserve weerstandsvermogen - winsten grex | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 480.000 | 480.000 | 1.236.363 | zie baten algemene winstafdrafcht |
Verduurzaming vastgoed | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | Voor de jaren 2024 en 2025 |
Arbeidsmarktbeleid | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Arbeidsparticipatie | 24.800 | 24.800 | 24.800 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 450.000 | 450.000 | zie baten St. Leergeld | |
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 475.000 | 475.000 | zie lagere lasten toekomst ontwikkelbedrijf | |
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 11.000 | 11.000 | zie lagere lasten software one | |
Lagere lasten software one | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Begeleide participatie | -11.000 | -11.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten toekomst ontwikkelbedrijf | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Arbeidsparticipatie | -475.000 | -475.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Aanpak armoede en schulden | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 273.850 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Energiekosten | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 661.000 | 661.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Individuele inkomenstoeslag | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 270.000 | 248.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Kansen voor Kinderen | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 40.244 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Spreekuur geldfit | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 75.000 | 75.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Steun /herstelpakket schuldenbeleid | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 196.449 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Impuls werken/ robuust rechtbescherming | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Arbeidsparticipatie | 576.114 | 387.680 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Aanvalsplan Buig | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Arbeidsparticipatie | 69.000 | 69.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Inegrale jongerenaapak,onderwijs en arbeidsmarkt | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Arbeidsparticipatie | 55.000 | 55.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten compensatie en ondersteuning energiekosten | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | -2.600.000 | -2.600.000 | ||
Bestandsgroei | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 86.000 | 86.000 | ||
Lagere lassten bijzondere bijstand energie studenten | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | -230.000 | -230.000 | ||
Basis op orde | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 485.000 | 485.000 | ||
Beschut werk Konnected | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Begeleide participatie | 140.000 | 0 | ||
Implementatie Pink (civsam) | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 130.000 | 130.000 | ||
Integrale jongerenaanpak, onderwijs en arbeidsmarkt | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Arbeidsparticipatie | 200.000 | 200.000 | 22.765 | |
Innovatiefonds arbeidsmarkt toeleiding | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Arbeidsparticipatie | 250.000 | 250.000 | 264.073 | |
Deltaview | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 125.000 | 125.000 | 17.718 | Ontwikkelkosten om het systeem Deltaview breder in te zetten |
Plan van aanpak bewindvoering | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 50.000 | 0 | 0 | Een plan van aanpak te maken op de aanbevelingen onderzoek |
Plann van aanpak uitvoering aanbevelingen bewindvoering | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 600.000 | 600.000 | 64.844 | |
Plann van aanpak uitvoering aanbevelingen bewindvoering | Meedoen | Maatwerkdienstverlening 18+ | 490.000 | 490.000 | 490.000 | |
Sportvoorzieningen | Meedoen | Sportaccomodaties | 100.000 | 100.000 | 108.200 | |
Inclusiviteit | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 75.000 | 75.000 | 0 | |
Reserve risico's - lening GAE tm 2025 | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 25.633 | 25.633 | 25.633 | |
Buitensportaccomodaties | Meedoen | Sportaccommodaties | 78.605 | 0 | 0 | tlv reserve knelpunten sport |
Reserve wijkaanpak | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 0 | 184.069 | zie diverse wijken WijDeventer | |
Reserve knelpunten sport - buitensportaccomodaties | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 19.403 | 0 | 0 | |
Lagere lasten buitensportaccomodaties | Meedoen | Sportaccommodaties | -19.403 | 0 | 0 | |
Reserve 1/3 regeling sport | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 0 | 73.817 | zie baten 1/3regeling sport | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 125.000 | 125.000 | zie lagere lasten software one | |
Lagere lasten software one | Meedoen | Geescaleerde zorg 18+ | -125.000 | -125.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 290.544 | 290.544 | zie lagere lasten jongerenwerk/weerbaarheidstraining | |
Lagere lasten jongerenwerk/weerbaarheidstraining | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -290.544 | -290.544 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 88.143 | 88.143 | zie lagerer lasten klassehuis | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 150.479 | 150.479 | zie lagere lasten de meesters van Brick | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 114.151 | 114.151 | zie lagere lasten autistenklas | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 99.911 | 99.911 | zie lagere lasten opdracht team leerplicht | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 114.151 | 114.151 | zie lagere lasten inzet GGD op VO/MBO | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 34.245 | 34.245 | Zie lagere lasten projecten in het kader van VSV | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 114.151 | 114.151 | zie lagere lasten bso plus | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 32.928 | 32.928 | zie lagere lasten werkwijze kwetsbare jongeren | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 218.620 | 218.620 | zie lagere lasten driehoek/huiskamer keizerslanden | |
Reserve Mo-BW Lokaal | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 0 | 189.662 | zie baten lokale activiteiten | |
Lagere lasten klassehuis | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -88.143 | -88.143 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten de meesters van Brick | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -150.479 | -150.479 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten autistenklas | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -114.151 | -114.151 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten opdracht team leerplicht | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -99.911 | -99.911 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten inzet GGD op VO/MBO | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -114.151 | -114.151 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten projecten in het kader van VSV | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -34.245 | -34.245 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten bso plus | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -114.151 | -114.151 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Lagere lasten werkwijze kwetsbare jongeren | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -32.928 | -32.928 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
lagere lasten driehoek/huiskamer keizerslanden | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -218.620 | -218.620 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Projecten jeugd | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 282.922 | 292.175 | tlv reserve projecten jeugd | |
Buurt initiatieffonds | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 9.149 | 9.149 | tlv reserve versterking soc.strct.wijken + dorpen | |
Project aanbesteding trapliften | Meedoen | Maatwerkvoorzieningen | 13.510 | 13.510 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Prrefentiefonds | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 373.375 | 373.375 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Clientondersteuning (mee gelden) | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 173.210 | 173.210 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Mantelzorgwaardering | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 32.234 | 32.234 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Innovatiebudget sociaal domein | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 151.897 | 32.494 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Buurtmakers | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 285.000 | 159.986 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Aanpak deltabuurt | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 277.927 | 56.211 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Versterken integrale toegang | Meedoen | Toegang en eerstelijnvoorziening | 579.184 | 757 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Projecten jongeren / weerbaarheidstraining | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 105.652 | 66.399 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Klassehuis | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 72.765 | 72.765 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
De meesters van Brick regulier PO en VO | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 147.231 | 147.231 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Opdracht aan team Leerplicht | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 107.134 | 107.134 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Projecten ihkv VSV | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 12.318 | 12.318 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
BSO Plus | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 31.711 | 31.711 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Driehoek/huiskamer Keizerslanden | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 262.003 | 262.003 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
LHBT - emancipatiebeleid | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 24.170 | 24.170 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Werkbudget verhoogde asielinstroom | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 246.198 | 246.198 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Sporthal Keizerslanden (Marke Zuid) | Meedoen | Sportaccommodaties | 272.553 | 50.194 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Onderhoud grasvelden GW | Meedoen | Sportaccommodaties | 27.500 | 6.169 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Onderhoud Polstraat | Meedoen | Geescaleerde zorg 18+ | 0 | 8.755 | 27.120 | tlv reserve planmatig onderhoud kernbezit |
Onderhoud pand fermerie en dorpshuis braakhekke | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.039 | 16.464 | tlv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Onderhoud sportaccommodaties | Meedoen | Sportaccommodaties | -3.623 | 21.659 | tlv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
1/3 regeling sport | Meedoen | Sportaccommodaties | 9.250 | 0 | tlv reserve 1/3 regeling sport | |
Tussenvoorziening AZC terrein | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 693.638 | 332.692 | tlv generieke weerstand reserve | |
Locale activiteiren BW + MO | Meedoen | Geescaleerde zorg 18+ | 3.578 | 3.578 | 0 | tlv reserve dec. JGZ WMO |
Hygienische probleem huishoudens | Meedoen | Geescaleerde zorg 18+ | 31.885 | 0 | tlv reserve sociaal domein | |
Zorgconcepten, inclusie agenda "Deventer zonder drempels" | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 51.000 | 88.972 | 88.972 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Bechermd wonen | Meedoen | Geescaleerde zorg 18+ | 1.900.000 | 1.714.880 | 1.757.810 | tlv reserve MO-BW |
Reserve MO-BW | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.900.000 | -1.900.000 | 0 | zie baten beschermd wonen |
Projectleider zwerfjongeren 2022-2025 | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | tlv reserve MO-BW |
Preventiefonds | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 300.000 | 300.000 | 88.294 | voor de komende drie jaar (2022-2024) wordt geinvesteerd preventie m.b.t. beroep op WMO (VJN 2021) |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 160.709 | 160.709 | zie lagere lasten onderhoud diverse panden | |
Lagere lasten onderhoud diverse panden | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -160.709 | -160.709 | tgv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 127.356 | 127.356 | zie lagere last onderhoud Polstraat 14 | |
Lagere last onderhoud Polstraat 14 | Meedoen | Geescaleerde zorg 18+ | -127.356 | -127.356 | tgv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 64.367 | 64.367 | zie lagere last sportaccommodaties | |
Lagere lasten sportaccommodaties | Meedoen | Sportaccomodaties | -64.367 | -64.367 | tgv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Stichting vangnet | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 179.299 | 179.299 | 179.299 | tlv reserve sociaal domein |
Nieuwkomers | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 60.000 | 504.949 | 434.212 | tlv reserve nieuwkomers |
Buurtvoorzieningen kwaliteitimpuls | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Pilot kamers met aandacht | Meedoen | Maatschappelijke-en vrouwenopvang (WMO) | 215.864 | 71.955 | tlv reserve MO-BW | |
Participatie clienten/erv.deskundigen | Meedoen | Beschermd wonen (WMO | 90.000 | 29.280 | tlv reserve MO-BW | |
Housing firsst regionaal mo - bw | Meedoen | Beschermd wonen (WMO | 969.000 | 98.165 | tlv reserve MO--BW | |
Tijdelijk onderdak met begeleiding | Meedoen | Beschermd wonen (WMO | 430.000 | 0 | tlv reserve MO-BW | |
Regionale toegang beschermd wonen | Meedoen | Toegang en 1e lijnsvoorziening | 0 | 356.539 | tlv reserve MO-BW | |
Aanpak Deltabuurt | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 100.000 | 100.000 | 0 | |
DVO HGB onderhoud sport** | Meedoen | Sportaccommodaties | 30.000 | 30.000 | 29.726 | In 2024 is verder een eenmalig bedrag van €30.000 nodig voor onderzoek naar het nulpunt |
De scheg ijsbaan | Meedoen | Sportaccommodaties | 100.000 | 100.000 | 36.869 | Voor de voorbereiding verduurzaming in 2024 een stelpost van €100.000 nodig. |
Breaam sporthal Marke zuid (storting in res) -eenzijdiig | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 777.000 | 2.276.694 | 2.276.694 | Eenmalig opvangen extreme prijsstijging bouwkosten |
Reserve kapitaallasten investeringen - Breaam school Marke zuid | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.573.000 | 2.143.913 | 2.143.913 | Eenmalig opvangen extreme prijsstijging bouwkosten |
Sancta Maria bouw school | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 200.000 | 97.051 | 97.051 | Eenmalige plan en projectkosten |
Reserve kapitaallasten investeringen - Buitengymzaal Deventer | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 300.000 | 363.000 | 363.000 | Pilot Deventer kent nog geen buitengymlokaal, andere steden al wel. Een buiten-gymzaal kost circa €300.000, een binnen-gymzaal €1,5 miljoen (norm). |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 166.515 | 166.515 | zie lagere lasten onderhoud diverse panden | |
Reserve overlopende uitgaven | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 19.000 | 19.000 | zie lagere lasten software one | |
Onderhoud diverse panden | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 72.615 | 38.104 | tlv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Onderhoud gymzalen | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 98.901 | 0 | tlv reserve duurzaamheid vastgoed | |
Onderzoek locatie driehoek snipperling | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 66.606 | 66.606 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Verplaatsing sancta maria | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 69.993 | 69.993 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
VVE extra | Jeugd en Onderwijs | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 171.909 | 171.909 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Human Capital Agenda | Jeugd en Onderwijs | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 50.000 | Eenmalige bijdrage aan de Human Capital Agenda | ||
Voorbereiding scholen | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 200.000 | 200.000 | 48.621 | tlv generieke weerstandsreserve |
Reserve kapitaallasten investeringen | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 570.913 | -1.500.000 | -1.500.000 | |
integraal huisvestingsplan onderwijs | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 125.000 | 125.000 | ||
Lagere lasten huisvesting onderwijs - Marke Zuid | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | -570.913 | 1.500.000 | 1.500.000 | Vertraging/herfasering bouw school |
Lagere lasten onderhoud diverse panden | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | -166.515 | -166.515 | tgv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Lagere lasten software one | Jeugd en Onderwijs | Maatwerkdienstverlening 18- | -19.000 | -19.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Noodlokalen de Kleine Planeet | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
Boekwaarde onderwijshuisvesting | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 1.707.000 | 0 | 0 | Afboeken restant boekwaarde (B2022) |
Voortzetting projecten Wieg naar Werk | Jeugd en Onderwijs | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.005.895 | |
Project kansrijke start, nu niet zwanger | Meedoen | Volksgezondheid | 80.000 | 80.000 | 77.952 | |
Continuering Shelter City | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 10.000 | 10.000 | 6.660 | |
Agenda binnenstad - beleidsadviseur | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
International Office | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 30.000 | 0 | tlv reserve mondiaal beleid | |
Vaart in de Haven | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 50.089 | 2.425 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
TBBT Leefbaarheid | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 98.009 | 60.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
TBBT Ruimte voor ondernemen | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 2.575 | 2.575 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
TBBT Duurzame mobiliteit | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 43.039 | 13.481 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
TBBT Energie & klimaat | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 54.000 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Versterken arbeidsmarkt | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 24.851 | 24.851 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Verjongen: routekaart invoeren | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 130.025 | 130.025 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Integrale visie arbeidsmigranten | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 62.739 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
TBBT Herstruc.plan bedr.terreinen WP1 | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 1.005.855 | 26.068 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
TBBT Zon op dak WP 3 | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 43.143 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Versterking economie | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 275.000 | 261.986 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Toezicht en handhaving terrassen beleid | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 50.000 | 20.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Versterken arbeidsmarkt | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Verjongen - routekaart uitvoeren | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 100.000 | 100.000 | 52.714 | |
Versterking economie | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 200.000 | 200.000 | 205.000 | |
Toekomstbestendig bedrijventerrein | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 500.000 | 500.000 | 0 | |
Onderhoud technische installaties | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 35.000 | 33.571 | ||
Partnerbijdrage de Kien | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 25.000 | 25.000 | 0 | |
Havencoordinator | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 89.000 | 89.000 | 61.765 | |
TH Terrasbeleid | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 37.000 | 37.000 | 37.000 | Middelen voor tijdelijke inzet van een toezichthouder (400 uur) en handhavingsjurist (230 uur) |
Nieuwe makers | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 135.000 | 135.000 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Culturele producties | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 54.297 | 54.297 | 54.297 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Reserve deventer geschiedenis in beeld | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 10.600 | 10.600 | 5.426 | zie baten oudheidkunde algemeen |
Reserve theathertechniek Mimik | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 28.332 | 28.332 | 0 | zie baten theater Mimik |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 329.062 | 329.062 | zie lagere last culturele gebouwen | |
Generieke weerstandsreserve | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 32.500 | 32.500 | 32.500 | zie baten cultuureducatie |
Reserve overlopende uitgaven | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 27.321 | 27.321 | zie baten cultuur algemeen | |
Lagere lasten culturele gebouwen | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | -329.062 | -329.062 | tgv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Kunstopdrachten > 2018 | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 15.000 | 0 | tlv reserve kunstaankopen | |
Onderhoud culturele panden | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 180.710 | 411.350 | tlv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Onderhoud bibliotheek | Kunst en Cultuur | Media | 57.915 | 124.906 | tlv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Kerkenvisie | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 50.000 | 33.581 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Schoorsteen voormalig Coberco | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 156.007 | 7.230 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Voorlopig ontwerpfase BWH | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 77.147 | 77.147 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Definitie fase 2 onder 1 dak | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 321.902 | 90.563 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Verkenningsfase podiumkunsten onder 1 dak | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 2.188.800 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Cultuur en jongeren | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 59.915 | 49.685 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Nieuwe makers | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 50.000 | 50.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Hogere veiligheidskosten evenementen | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 276.000 | 276.000 | ||
Museum Eicas | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 150.000 | 150.000 | ||
Deventer verhaal - huurcompensatie | Kunst en Cultuur | Musea | 30.000 | 30.000 | 35.534 | |
Deventer schouwburg huidige situatie | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | Middelen gereserveerd voor een investering in de Schouwburg. |
Burgerweeshuis nieuwbouw | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | Middelen gereserveerd voor een investering in het burgerweeshuis (nieuwbouw) |
Cultuurvisie | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 75.000 | 75.000 | 48.700 | De huidige Cultuurvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Cultuur dateren |
Waarderingstraject monumenten | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 135.000 | 135.000 | 20.853 | Vanuit een quickscan zijn 360 panden aangewezen die mogelijk als monument kunnen worden aangezen |
Erfgoed | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 106.000 | 106.000 | 104.100 | Door het uitstellen van de invoering van de wet is ook het opstellen van een omgevingsplan |
Meekoppelen in programmering | Bedrijfsvoering | Overhead | 300.000 | 0 | 0 | |
Datagedreven werken | Bedrijfsvoering | Overhead | 601.000 | 0 | 0 | |
I-uitvoeringsplannen | Bedrijfsvoering | Overhead | 308.000 | 0 | 0 | |
Leren en ontwikkelen | Bedrijfsvoering | Overhead | 250.000 | 250.000 | ||
Organisatie-ontwikkeling | Bedrijfsvoering | Overhead | 250.000 | 250.000 | ||
Onderhoud Polstraat 12 | Bedrijfsvoering | Overhead | 70.553 | 103.010 | tlv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Reserve overlopende uitgavn | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 122.504 | 122.504 | zie baten meester gezelfonds | |
Reserve overlopende uitgavn | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 125.000 | 125.000 | zie baten kosten woon-werkverkeer | |
Reserve overlopende uitgavn | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 340.000 | 219.300 | zie baten financieel systeem | |
Reserve overlopende uitgavn | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 624.000 | 624.000 | zie baten data gestuurd werken | |
Reserve overlopende uitgavn | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 102.500 | 102.500 | zie baten formatie procesanalist | |
Reserve overlopende uitgavn | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 128.720 | 128.720 | zie baten software/hardware | |
Reserve huisvesting gem. apparaat | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | zie baten facilitaire zaken |
I-uitvoerinsplannen | Bedrijfsvoering | Overhead | 42.000 | 0 | 0 | i-Uitvoeringsplan opgesteld: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Sociaal domein en Fysiek domein |
Prijsstijging incidenteel nieuw beleid | Bedrijfsvoering | Overhead | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Kwaliteit BAG | Bedrijfsvoering | Overhead | 129.000 | 0 | 0 | Het voorstel is om de gegevenskwaliteit van de BAG op orde te maken en structureel te houden door in 2024 t/m 2026 signalering en kartering uit te voeren op alle bouwwerken op basis van de luchtfoto |
I-uitvoeringsplannen* | Bedrijfsvoering | Overhead | 446.000 | 0 | 0 | Eenmalige implementatiekosten |
Financieel systeem* | Bedrijfsvoering | Overhead | 187.000 | 187.000 | 187.000 | De eenmalige project- en implementatie kosten hoger uitvallen |
Formatie procesanalist | Bedrijfsvoering | Overhead | 105.000 | 0 | 0 | Voorstel is om deze expertise algemeen in huis beschikbaar te hebben |
Formatie juridische functie** | Bedrijfsvoering | Overhead | 105.000 | 105.000 | 105.000 | Juridische ondersteuning is decentraal geregeld binnen de teams, op dit moment is er een tijdelijke toename van externe advisering. |
Formatie FA versterking** | Bedrijfsvoering | Overhead | 102.000 | 102.000 | 102.000 | Tijdelijke ondersteuning vanwege opzet implementatie financieel systeem en extra factuurafhandeling energie en opvang vluchtelingen |
Adviezen derden fiscaliteit | Bedrijfsvoering | Overhead | 50.000 | 50.000 | 42.556 | Voor een aantal specialistische vraagstukken die nu spelen |
Personeel en salaris administratie (PAS)** | Bedrijfsvoering | Overhead | 44.000 | 44.000 | 44.000 | De komende 2 jaar formatie tijdelijk uit te breiden, zodat enerzijds toenemende taken vervuld kunnen worden |
Meestergezelfonds | Bedrijfsvoering | Overhead | 400.000 | 278.000 | 150.000 | Doel is om gedurende een aantal maanden (per functie te bepalen) een collega mee te laten lopen met de functionaris die vertrekt. |
Formatie servicedesk DOWR-i** | Bedrijfsvoering | Overhead | 43.000 | 43.000 | 43.000 | Tijdelijk meer vragen en meldingen bij de Servicedesk ICT |
Werving woningbouw | Bedrijfsvoering | Overhead | 20.000 | 20.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Teamontwikkeling FC | Bedrijfsvoering | Overhead | 77.767 | 77.767 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Recordbeheer digiwerkt | Bedrijfsvoering | Overhead | 257.000 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Innovatieve werkgever jongeren | Bedrijfsvoering | Overhead | 50.000 | 16.932 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
De 5 wetten | Bedrijfsvoering | Overhead | 75.000 | 20.145 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
I-uitvoeringsplan onvoorzien | Bedrijfsvoering | Overhead | 16.334 | tlv reserve overlopende uitgaven | ||
Versterlken kwaliteit BAG | Bedrijfsvoering | Overhead | 231.848 | 63.446 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Purple HRM | Bedrijfsvoering | Overhead | 50.000 | 50.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Werkbudget ciso privacy | Bedrijfsvoering | Overhead | 36.600 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Software backoffice/frontoffice | Bedrijfsvoering | Overhead | 393.482 | 112.436 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Datagestuurd werken | Bedrijfsvoering | Overhead | 650.000 | 0 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Project contactplatform | Bedrijfsvoering | Overhead | 273.099 | 325.223 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Netwerk domeinplan 5G | Bedrijfsvoering | Overhead | 25.450 | 25.450 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Infra office 365 | Bedrijfsvoering | Overhead | 187.042 | 169.193 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Informatieveiligheid | Bedrijfsvoering | Overhead | 221.715 | 102.905 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Kosten hybride vergaderen | Bedrijfsvoering | Overhead | 56.771 | 26.984 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Dev1_Onvoorzien | Bedrijfsvoering | Overhead | 157.583 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Dev1_Het nieuwe werken | Bedrijfsvoering | Overhead | 15.813 | 15.813 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Dev1_Inrichten gegevensmagazijn | Bedrijfsvoering | Overhead | 5.200 | 5.200 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Dev1_Aanbesteding Sociaal Domein | Bedrijfsvoering | Overhead | 41.000 | 41.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Applicatie sociaal domein DOWR-I | Bedrijfsvoering | Overhead | 50.710 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Raet scenario planning | Bedrijfsvoering | Overhead | 24.033 | 24.033 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Projectbegeleiderspoule 2024 | Bedrijfsvoering | Overhead | 52.000 | 88.000 | 25.195 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Facelitaire zaken | Bedrijfsvoering | Overhead | 202.363 | tlv reserve huisvsting gem.apparaat | ||
Netwerk + infra office 365 | Bedrijfsvoering | Overhead | 45.249 | 0 | tlv generieke weerstandsreserve | |
Formatie HR - adviseur** | Bedrijfsvoering | Overhead | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
Prijsstijgingen | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
Reserve pseudo premie ww | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 36.586 | 0 | 0 | |
Lagere lasten pseudo premie ww | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | -36.586 | 0 | 0 | |
Aanpassing renteomslag | Algemene dekkingsmiddelen | Treasury | 1.140.024 | 1.194.144 | 1.194.144 | tlv generieke weerstandsreserve |
Frictiebudget | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 55.000 | 380.490 | 380.490 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Invoeringskosten omgevingswet | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 24.363 | 252.837 | 252.837 | tlv reserve overlopende uitgaven |
Systeemleren | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 88.428 | 88.428 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Fonds infratructuur | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 13.000.000 | 13.000.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Twee onder 1 Dak | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 11.765.000 | 11.765.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Energiekosten studenten | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 230.000 | 230.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Invoeringskosten omgevingsdienst | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 249.000 | 249.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Ondersteuning energiekosten | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 2.600.000 | 2.600.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Energiecompensatie | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 500.000 | 500.000 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
St fonds collectie Knecht Drenth | Algemene dekkingsmiddelen | Treasury | 10.349 | 10.349 | 9.346 | tgv generieke weerstandsreserve |
Regio deal | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | tlv generieke weerstandsreserve |
Specifieke weerstandsreserve - garantiepremie sportbedrijf | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 2.516 | 2.516 | 2.516 | zie baten sportbedrijf |
Specifieke weerstandsreserve - garantiepremie WBWD | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | zie baten wonen boven winkels |
Generieke weerstandsreserve - renteresultaat | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 149.618 | 250.098 | 436.731 | zoe baten renteresultaat |
Generieke weerstandsreserve - aanpassing rente | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 3.694.822 | 5.210.938 | 5.210.938 | |
Generieke weerstandsreserve - ratio | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.205.000 | 0 | 0 | tlv specifieke weerstandsreserve - ratio |
Generieke weerstandsreserve | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 615.984 | 615.984 | resultaat Q3-2024 | |
Generieke weerstandsreserve | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 4.834.218 | 4.834.218 | resultaat Q2-2024 | |
Generieke weerstandsreserve | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 7.780.223 | 7.780.223 | ||
Toevoeging rente aan reserves | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 475.000 | 213.000 | 237.000 | |
Reserve Podiumkunstenonder 1 Dak | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 12.215.000 | 12.215.000 | ||
Reserve duurzaamheids vastgoed | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 240.400 | 240.400 | zie baten duurzaamheid vastgoed | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 236.219 | zie baten organisatie-ontwikkeling | ||
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 222.468 | 222.468 | zie baten suppletie bommenregeling | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 136.780 | 136.780 | zie baten budget alleenverdieners | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 2.000.000 | 2.000.000 | zie baten Regiodeal | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.706.673 | 1.706.673 | zie baten onderwijshuisvesting | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.319.583 | 1.319.583 | zie baten versnellingfonds | |
Reserve gemeentebrede investeringen | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 30.531 | 30.531 | ||
Reserve bovenplanse infrastructuur Keizerslanden | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 13.881.797 | 13.881.797 | ||
Reserve bonveplanse infrastructuur Centrumschil | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 14.540.620 | 14.540.620 | ||
Rente | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | -475.000 | -213.000 | -237.000 | Rente |
Organisatie-ontwikkeling | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 404.343 | 0 | tlv reserve overlopende uitgaven | |
Reserve hervormingsagenda Jeugd | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 901.000 | 901.000 | 901.000 | zie baten verzachting maatregelen hervormingsagenda jeugd |
Generieke weerstandsreserve - resultaat VJN 2021 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 553.049 | 553.049 | 553.049 | |
Reserve eenmalig nieuw beleid - begrotingsruimte voor eenmalig nieuw beleid | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 316.896 | 316.896 | 316.896 | |
Totaal Lasten | 72.435.423 | 174.851.713 | 159.213.088 | |||
Baten | ||||||
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.000 | 109.104 | 83.957 | zie last samenhangende object registratie |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 15.578 | 15.578 | zie last onderzoek slavernijverleden | |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 100.000 | 0 | zie last right to challenge | |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 24.368 | 24.368 | zie last software burgerzaken | |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 30.000 | 0 | zia last jongerenraad | |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 162.442 | 15.970 | zie last wet open overheid | |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.940 | 50.940 | zie last AV middelen Raad | |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 9.435 | 9.435 | zie last basis registratie personen | |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 0 | 30.000 | 0 | zie last implementatie E-suite |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 75.000 | 100.000 | 25.000 | zie last regie gemeentebrede programma's |
Reserve Molukse graven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 100 | zie last Molukse graven | ||
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 84.300 | 0 | zie last inwoners aan zet | |
Reserve overlopende uitgaven | Burger en bestuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 55.935 | 0 | zie last participatie | |
Reserve onderhoud gebouwen | Openbare orde en veiligheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 2.100 | 2.100 | 0 | zie last schonenvaarderstraat 5 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Openbare orde en veiligheid | Mutatie | 42.220 | 40.935 | zie last brandweerkazerne Koekendijk | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 184.351 | zie lsten vergroenen binnenstad | ||
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 83.000 | 83.000 | zie lasten snoeien bosplantsoenen | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 32.000 | 32.000 | zie lasten uitgifte snippergroen beheer | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 58.000 | 58.000 | zie lasten LBV Vijfhoek | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 191.500 | 191.500 | zie lasten aanpak slechte plantvakken | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 196.682 | 196.682 | zie lasten groot onderhoud.alg.ongefaseerd | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 460.000 | 210.000 | zie last civiele bruggen & kunstwerken beheer | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 118.972 | 70.320 | zie last fietsparkeren projectplan | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 625.000 | 265.051 | zie last geprogrammeerdonderhoud swp realisatie | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 36.700 | 36.700 | zie last Kolkmansweg | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.004.529 | 1.004.529 | zie last MJOP diverste straten en wijken | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 166.926 | 166.926 | zie last MJOP uitvoering derden | |
Reserve gemeentebrede investeringen | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 45.924 | 45.924 | zie lasten glasvezel B.G. - Dev - Toezicht en begel | |
Baten parkeren | Leefomgeving | Parkeren | 826.722 | 1.030.722 | 1.229.424 | de baten worden gestort in de reserve parkeren |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 350.000 | 379.621 | 162.211 | zie last nabo - overwegen Diepenveen |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 632.000 | 632.000 | zie last buurtaanpak diverse wijken | |
Reserve overlopende uitgaven | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.847.818 | 915.003 | zie last rotonde Noorderplein | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 5.433 | 7.648 | zie last uitgifte camping beheer | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 34.317 | 806 | zie last begraafplaatsen | |
Reserve mobiliteitsfonds parkeren - parkeerlasten | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 798.812 | 1.154.165 | 0 | zie last parkeren |
Reserve gebiedsontwikkeling | Leefomgeving | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 700.000 | 795.082 | 0 | zia last viaduct Brinkgrevergweg (Centrumschil) |
Reserve tarieven huishuoudelijk afval | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.044.099 | 1.147.028 | 1.135.103 | zie last huishoudelijk afval |
Tarieven huishoudelijk afval | Milieu en Duurzaamheid | Afval | 0 | 0 | 353.539 | tgv reserve tarieven huishoudelijk afval |
Reserve overlopende uitgaven - circulariteit | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 38.783 | 38.783 | zie last circulariteit | |
Reserve overlopende uitgaven - bodemsaneringen | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 180.000 | 45.000 | 8.815 | zie last bodemsaneringen |
Reserve overlopende uitgaven - geluidsaneringen | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 110.150 | 110.150 | 68.359 | zia last geluidsaneringen |
Geluidsanering | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 87.895 | 87.895 | tgv reserve geluid | |
Reserve overlopende uitgaven - Bijdrage de Ulebelt inzet interimmanagement | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 20.000 | 20.000 | zie last bijdrage de ulebelt – inzet interimmanagement | |
Reserve overlopende uitgaven - programma manager product 36 | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 111.502 | 111.502 | zia last programmamanger product 36 | |
Reserve overlopende uitgaven - ontwerp energie tool Charlie en financiele coaches | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 400.000 | 165.752 | zie last ontwerp energie tool charlie en financiele coaches | |
Reserve overlopende uitgaven | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 205.500 | 107.032 | zie last burgerberaad | |
Reserve overlopende uitgaven - hamdhaving milieuwet energiebesparing grotebedrijven | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.000 | 50.000 | zie last handhaving milieuwet energiebesparing grote bedrijven | |
Reserve overlopende uitgaven - wijk uitvoeringsplan Bathmen | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 100.000 | 100.000 | zie last wijk Uitvoeringsplan bathmen | |
Reserve overlopende uitgaven - wijk uitvoeringsplan De Worp | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 95.000 | 30.465 | zie last wijk Uitvoeringsplan De Worp | |
Reserve overlopende uitgaven - groen kan het dak op | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 72.500 | 17.987 | zie last groen kan het dak op | |
Generieke weerstandsreserve | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | tgv reserve overlopende uitgaven |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | -6.366 | 12.069 | zie last mileucentrum | |
Maatmansweg 3 - milieucentrum | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 17.542 | 17.542 | 0 | tgv reserve onderhoud milieucentrum |
Maatmansweg 3 - milieucentrum | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 4.648 | 4.648 | tgv egalisatiereserve vastgoed milieucentrum | |
Maatmansweg 3 - milieucentrum | Milieu en Duurzaamheid | Milieubeheer | 1.275 | 65.043 | tgv reserve planmatig onderhoud kernbezit | |
Reserve overlopende uitgaven | Milieu en Duurzaamheid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 18.500 | 6.000 | zie lasten extra zwerfafval | |
Reserve wonen boven winkels | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 65.203 | 24.254 | zie lasten stadshof | |
Reserve kracht van salland | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 69.794 | 32.478 | zie last Leader 2014-2020 | |
Reserve gebiedsontwikkeling | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 435.000 | 305.915 | zie lasten aanleg kop handelskade | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 28.922 | 28.922 | zie last planologie algemeen | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.000 | 0 | zie last verstedelingsstrategie | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 5.385 | 5.385 | zie last visie op hoogbouw | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 172.646 | 104.420 | zie last visie toekomst wonen | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 14.133 | 0 | zie last onderzoek biovergisters | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 88.120 | 2.880 | zie last ruimtelijke verkenning Bathmen | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 31.388 | 177 | zie last de nieuwe keizer | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 165.195 | 0 | zie last wet kwaliteitsborging | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 100.000 | 0 | zie last wet goed verhuurderschap | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 499.622 | 0 | zie last wonen boven winkels | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 70.000 | 8.173 | zie last Broederenkwartiier | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 135.354 | 16.552 | zie last mobiliteitsstudie Poort v Deventer | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 40.000 | 40.000 | zie last Melksterweide onderzoek parkeerbeleid | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 71.326 | 71.326 | zie last herijking hoofdwegenstructuur | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 58.059 | 58.059 | zie last actieplan landelijk gebied | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 466.852 | 15.309 | zie last advisering leader platteland | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 356.313 | 155.975 | zie last vitaal platteland | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 32.924 | 7.500 | zie last erfcoaches | |
Reserve overlopende uitgaven | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 225.847 | 78.104 | zie last software basisreg.ondergr.+ruimtelijk obsurv | |
Generieke weerstandsreserve | Ruimtelijke ontwikkeling | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 43.409 | 43.409 | zie last ruimtelijke ruimte observ | |
Wonen boven winkels | Ruimtelijke ontwikkeling | Wonen en bouwen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | tgv specifieke weerstandsreserve |
Res onroerende zaken - diverse panden | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 58.694 | 58.694 | 75.224 | zie last diverse panden |
reserve onderhoud gebouwen | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 14.141 | 395 | zie last verduurzaming vastgoed | |
Algemeen winstafdracht | Herstructurering en vastgoed | Grondexploitatie | 480.000 | 480.000 | 1.236.363 | winsten grondexploitatie (B2022) |
Tuinen van Zandweerd | Herstructurering en vastgoed | Grondexploitatie | 230.000 | 230.000 | 262.628 | winsten grondexploitatie (B2022) |
Truckpoint (gronden) | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 75.000 | 75.000 | 75.000 | tgv res planm onderhoud kernbezit |
Brink 21 | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 56.460 | 56.460 | tgv res planm onderhoud kernbezit | |
Eikendal | Herstructurering en vastgoed | Grondexploitatie | 290.000 | 290.000 | 913.349 | winsten grondexploitatie (B2022) |
Shita | Herstructurering en vastgoed | Grondexploitatie | 88.715 | tgv reserve weerstandsvermogen | ||
Oranjekwartier | Herstructurering en vastgoed | Wonen en bouwen | 1.245.000 | 0 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Reserve gebiedsontwikkeling | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 175.000 | 220.573 | 220.573 | zie last gebiedsontwikkeling de Kien |
Reserve gebiedsontwikkeling | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 221.240 | 221.240 | zie last Centrumsschil | |
Reserve gebiedsontwikkeling | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 300.000 | 223.639 | zie last Keizerslanden | |
Reserve overlopende uitgaven | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.609.155 | 0 | zie last Oranjekwartier | |
Reserve herstructurering | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | -50.936 | 0 | zie last rivierenwijk/oranjekwartier | |
Reserve overlopende uitgaven | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 373.465 | 0 | zie last 36 woningen oranjekwartier | |
Reserve overlopende uitgaven | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 28.435 | 28.435 | zie last broedkamergelden | |
Reserve overlopende uitgaven | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.637 | 0 | zie last Wechelerhoek | |
Reserve overlopende uitgaven | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 222.468 | 0 | zie last suppletie uitkering bommen | |
Generieke weerstandsreserve | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.660.626 | 115.903 | zie last sanering japanse duizendknoop | |
Reserve weerstandsvermogen | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 64.686 | 3.521.764 | zie last zomeractualisatie verliesvoorziening | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 16.813 | 0 | zie last Maatmansweg (beheerderswoning) | |
Verliesvoorziening gronden / panden | Herstructurering en vastgoed | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.165.940 | 4.883.693 | tgv reserve weerstandsvermogen | |
Res onroerende zaken - 36 woningen oranjekwartier | Herstructurering en vastgoed | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 373.465 | 0 | 0 | zie last 36 woningen oranjekwartier |
Vrijval kapitaallasten onderhoud gebouwen | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 79.910 | 79.910 | 0 | |
Reserve overlopende uitgaven - arbeidsparticipatie | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 24.800 | 24.800 | 24.800 | zie last arbeidsmarktbeleid |
Resrve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 273.850 | zie last aanpak armoede en schulden | ||
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 661.000 | 661.000 | zie lasten energiekosten | |
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 270.000 | 248.000 | zie lasten individuele inkomenstoeslag | |
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 40.244 | 0 | zie last kansen voor kinderen | |
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 75.000 | 75.000 | zie last spreekuur geldfit | |
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 196.449 | 0 | zie last steun/herstelpakket schuldenbeleid | |
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 576.114 | 387.680 | zie last impulswerken/robuust rechtbescherming | |
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 69.000 | 69.000 | zie last aanvalsplan buig | |
Reserve overlopende uitgaven | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 55.000 | 55.000 | zie last integrale jongerenaanpak, onderwijs en arb.markt | |
Toeslagen kinder opvang | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 95.000 | 95.000 | ||
St. Leergeld afrekeningen | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inkomensregelingen | 450.000 | 450.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Reserve knelpunten sport - buitensportaccomodaties | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 78.605 | 0 | 0 | zie lasten buitensportaccomodaties |
Reserve Sociaal Domein | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 3.578 | 3.578 | 0 | zie lasten locale activiteiten BW+MO |
Reserve Sociaal Domein | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 179.299 | 179.299 | 179.299 | zie lasten stichting vangnet |
Reserve Sociaal Domein | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 31.885 | 0 | zie last hygienische probleem huishoudens | |
Surplus plus OV | Meedoen | Maatwerkvoorziening (WMO) | 163.000 | 163.000 | ||
Opvanglocaties Oekrainers | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 175.000 | 175.000 | ||
Beschermd wonen | Meedoen | Geescaleerde zorg 18+ | 1.900.000 | -1.900.000 | 0 | tgv reserve MO-BW |
Reserve MO-BW | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.900.000 | 1.714.880 | 1.757.810 | zie last beschermd wonen |
Reserve MO-BW | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | zie last proj.leider zwerfjongeren |
Reserve MO-BW | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 215.864 | 71.955 | zie last pilot kaners met aandacht | |
Reserve MO-BW | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 90.000 | 29.280 | zie last participatie clienten/erv.deskundigen | |
Reserve MO-BW | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 969.000 | 98.165 | zie last housing firsst regionaal mo - bw | |
Reserve MO-BW | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 430.000 | 0 | zie last tijdelijk onderdak met begeleiding | |
Reserve MO-BW | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 0 | 356.539 | zie last regionale toegang beschermd wonen | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 13.510 | 13.510 | zie last project aanbesteding trapliften | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 373.375 | 373.375 | zie last prefentiefonds | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 173.210 | 173.210 | zie last clientondersteuning (mee gelden) | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 32.234 | 32.234 | zie last mantelzorgwaardering | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 151.897 | 32.494 | zie last innovatiebudget sociaal domein | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 285.000 | 159.986 | zie last buurtmakers | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 277.927 | 56.211 | zie last aanpak deltabuurt | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 579.184 | 757 | zie last versterken integrale toegang | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 105.652 | 66.399 | zielast projecten jongeren / weerbaarheidstraining | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 72.765 | 72.765 | zie last klassehuis | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 147.231 | 147.231 | zie last de meesters van Brick regulier PO en VO | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 107.134 | 107.134 | zie last opdracht aan team Leerplicht | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 12.318 | 12.318 | zie last projecten ihkv VSV | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 31.711 | 31.711 | zie last BSO Plus | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 262.003 | 262.003 | zie last driehoek/huiskamer Keizerslanden | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 24.170 | 24.170 | zie last LHBT - emancipatiebeleid | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 246.198 | 246.198 | zie last werkbudget verhoogde asielinstroom | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 272.553 | 50.194 | zie last sporthal Keizerslanden (Marke Zuid) | |
Reserve overlopende uitgaven | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 27.500 | 6.169 | zie last onderhoud grasvelden GW | |
Reserve Nieuwkomers | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 60.000 | 504.949 | 434.212 | zie last nieuwkomers |
Lokale activiteiten | Meedoen | Geescaleerde zorg 18+ | 189.662 | tgv reserve MO-BW lokaal | ||
1/3 regeling sport | Meedoen | Sportaccomodaties | 73.817 | tgv reserve 1/3 regeling sport | ||
Reserve projecten jeugd | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 282.922 | 292.175 | zie last projecten jeugd | |
Diverse wijken Wij Deventer | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 184.069 | tgv reserve wjkaanpak | ||
Reserve versterking soc.strct.wijken + dorpen | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 9.149 | 9.149 | zie last buurt initiatieffonds | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 8.755 | 27.120 | zie last onderhoud Polstraat 14 | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 3.039 | 16.464 | zie last onderhoud pand fermerie en dorpshuis braakhekke | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | -3.623 | 21.659 | zie last onderhoud sportaccommodaties | |
Reserve 1/3 regeling sport | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 9.250 | 0 | zie last 1/3 regeling sport | |
Generieke weerstandreserve | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 693.638 | 332.692 | zie last tussenvoorziening azc terrein | |
Sportbedrijf - garantie zonnecollectoren | Meedoen | Sportbeleid en activering | 2.516 | 2.516 | 2.516 | tgv specifieke weerstandsreserve |
Reserve overlopende uitgaven - zorgcocepten | Meedoen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 51.000 | 88.972 | 88.972 | zie lasten Zorgconcepten |
Bijdrage GAE in de risicoreserve tm 2025 | Meedoen | Sportaccommodaties | 25.633 | 25.633 | 25.633 | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 72.615 | 38.104 | zie lasten onderhoud diverse panden | |
Reserve overlopende uitgaven | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 66.606 | 66.606 | zie lasten onderzoek locatie driehoek snipperling | |
Reserve overlopende uitgaven | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 69.993 | 69.993 | zie last verplaatsing sancta maria | |
Reserve overlopende uitgaven | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 171.909 | 171.909 | zie last vve extra | |
Reserve duurzaamheid vastgoed | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 98.901 | 0 | zie lasten onderhoud gymzalen | |
Generieke weerstandsreserve | Jeugd en Onderwijs | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 200.000 | 200.000 | 48.621 | |
Cultuureducatie | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 32.500 | 32.500 | 32.500 | tgv generieke weerstandsreserve |
Reserve overlopende uitgaven | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 135.000 | 135.000 | 0 | zie last nieuwe makers |
Reserve overlopende uitgaven | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 54.297 | 54.297 | 54.297 | zie last culturele producties |
Reserve overlopende uitgaven | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.000 | 33.581 | zie last kerkenvisie | |
Reserve overlopende uitgaven | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 156.007 | 7.230 | zie last schoonsteen voormalig coberco | |
Reserve overlopende uitgaven | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 77.147 | 77.147 | zie last voormalig ontwerpfase BWH | |
Reserve overlopende uitgaven | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 321.902 | 90.563 | zie last definitie fase 2 onder 1 dak | |
Reserve overlopende uitgaven | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 2.188.800 | 0 | zie last verkenningsfase podiumkunsten onder 1 dak | |
Reserve overlopende uitgaven | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 59.915 | 49.685 | zie last cultuur en jongeren | |
Reserve overlopende uitgaven | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.000 | 50.000 | zie last nieuwe makers | |
Reserve kunstaankopen | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 15.000 | 0 | zie last kunstopdrachten > 2018 | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 180.710 | 411.350 | zie last onderhoud culturele panden | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Kunst en Cultuur | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 57.915 | 124.906 | zie last onderhoud bibliotheek | |
Cultuur algemeen | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 27.321 | 27.321 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Theater Mimik | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 28.332 | 28.332 | 0 | tgv reserve theatertechniek Mimik |
Oudheidkunde algemeen | Kunst en Cultuur | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 10.600 | 10.600 | 5.426 | tgv reserve deventer geschiedenis in beeld |
Reserve mondiaal beleid | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 30.000 | 0 | zie last international office | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.089 | 2.425 | Zie last vaart in de Haven | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 98.009 | 60.000 | zie last TBBT Leefbaarheid | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 2.575 | 2.575 | zie last BBT Ruimte voor ondernemen | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 43.039 | 13.481 | zie last TBBT Duurzame mobiliteit | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 54.000 | 0 | zie last TBBT Energie & klimaat | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 24.851 | 24.851 | zie last versterken arbeidsmarkt | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 130.025 | 130.025 | zie last verjongen: routekaart invoeren | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 62.739 | 0 | zie last integrale visie arbeidsmigranten | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.005.855 | 26.068 | zie last TBBT Herstruc.plan bedr.terreinen WP1 | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 43.143 | 0 | zie last TBBT Zon op dak WP 3 | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 275.000 | 261.986 | zie last versterking economie | |
Reserve overlopende uitgaven | Economie en internationaal beleid | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.000 | 20.000 | zie last toezicht en handhaving terrassen beleid | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 52.000 | 88.000 | 25.195 | zie lasten projectbegeleiderspoule |
Meester gezelfonds | Bedrijfsvoering | Overhead | 122.504 | 122.504 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Kosten woon-werkverkeer | Bedrijfsvoering | Overhead | 125.000 | 125.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Financieel systeem* | Bedrijfsvoering | Overhead | 340.000 | 219.300 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Data gestuurd werken | Bedrijfsvoering | Overhead | 624.000 | 624.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Formatie procesanalist | Bedrijfsvoering | Overhead | 102.500 | 102.500 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Software/hardware | Bedrijfsvoering | Overhead | 128.700 | 128.700 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 70.553 | 103.010 | zie lasten onderhoud Polstraat 12 | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 20.000 | 20.000 | zie last werving woningbouw | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 77.767 | 77.767 | zie last teamontwikkelig FC | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 257.000 | 0 | zie last recordbeheer digi werkt | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.000 | 16.932 | zie last innovatieve werkgever jongeren | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 75.000 | 20.145 | zie last de 5 wetten | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 16.334 | 0 | zie last I-uitvoeringsplan onvoorzien | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 231.848 | 63.446 | zie last versterken kwaliteit bag | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.000 | 50.000 | zie last purple HRM | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 36.600 | 0 | zie last werkbudget ciso privacy | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 393.482 | 112.436 | zie last software backoffice/frontoffice | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 273.099 | 325.223 | zie last project contactplatform | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 25.450 | 25.450 | zie last netwerk domeinplan 5 G | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 187.042 | 169.193 | zie last infra office 365 | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 221.715 | 102.905 | zie last informatieveiligheid | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 56.771 | 26.984 | zie last kosten hybride vergaderen | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 157.583 | 0 | zie last Dev1_Onvoorzien | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 15.813 | 15.813 | zie last Dev1_Het nieuwe werken | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 5.200 | 5.200 | zie last Dev1_Inrichten gegevensmagazijn | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 41.000 | 41.000 | zie last Dev1_Aanbesteding Sociaal Domein | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.710 | 0 | zie last applicatie sociaal domein DOWR-I | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 24.033 | 24.033 | zie last raet scenario planning | |
Reservehuisvesting gemeentelijk apparaat | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 202.363 | zie last facilitaire zaken | ||
Generieke weerstandsreserve | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 45.249 | 0 | zie last netwerk + infra office 365 | |
Reserve overlopende uitgaven | Bedrijfsvoering | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 650.000 | 0 | 0 | zie lasten datagestuurd werken |
Facilitaire zaken | Bedrijfsvoering | Overhead | 60.000 | 60.000 | 60.000 | tgv reserve huisvesting gem. apparaat |
Reserve nieuw beleid - B 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | |
Verduurzaming vastgoed | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 240.400 | 240.400 | tgv reserve duurzaamheid vastgoed | |
Organisatie-ontwikkeling | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 236.219 | tgv reserve overlopende uitgaven | ||
Suppletie bommenregeling | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 222.468 | 222.468 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Budget alleenverdieners | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 136.780 | 136.780 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Regiodeal | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 2.000.000 | 2.000.000 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Onderwijshuisvesting | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 1.706.673 | 1.706.673 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Versnellingsfonds | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 1.319.583 | 1.319.583 | tgv reserve overlopende uitgaven | |
Egalisatie reserve weerstandsvermogen -winsten Grex | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
Egalisatie reserve weerstandsvermogen -winsten Grex | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
Aanpassing omslag rente | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 3.694.822 | 5.210.938 | 5.210.938 | Aanpassing omslagrente |
Verzachting maatregelen hervormingsagenda Jeugd | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 901.000 | 901.000 | 901.000 | tgv reserve hervormingsagenda Jeugd |
Rente resultaat | Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten | 149.618 | 250.098 | 436.731 | tgv generieke weerstandreserve |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 24.363 | 252.837 | 252.837 | zie lasten invoeringskosten omgevingswet |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 55.000 | 380.490 | 380.490 | zie last frictiebudget |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 404.343 | zie last organisatie-ontwikkeling | ||
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 88.428 | 88.428 | zie last systeemleren | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 13.000.000 | 13.000.000 | zie last fonds infastructuur | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 11.765.000 | 11.765.000 | zie last Twee onder 1 dak | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 230.000 | 230.000 | zie lastenergiekosten studenten | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 249.000 | 249.000 | zie last invoeringskosten omgevingsdienst | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 2.600.000 | 2.600.000 | zie last ondersteuning energiekosten | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 500.000 | 500.000 | zie last energiecompensatie | |
Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 648.000 | 648.000 | vrijval reserve | |
Generieke weerstandsreserve - nieuw beleid | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 230.000 | 230.000 | 230.000 | |
Generieke weerstandsreserve - Knecht Drenth | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 10.349 | 10.349 | 9.346 | zie baten fonds Knecht Drenth |
Generieke weerstandsreserve - resultaat B2021-2024 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.586.412 | 1.586.412 | 1.586.412 | |
Generieke weerstandsreserve - aanpassing renteomslag | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.140.024 | 1.194.144 | 1.194.144 | |
Generieke weerstandsreserve - VJN 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 336.000 | 336.000 | 336.000 | zie last ondergrondse verkabeling |
Generieke weerstandsreserve - onvoorzien | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 221.000 | 221.000 | 221.000 | |
Generieke weersstandsreserve - VJN 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | zie lasten herinrichting triple b pleinen |
Generieke weersstandsreserve - VJN 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | zie lasten boomkroonmonitor |
Generieke weersstandsreserve - VJN 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 800.000 | 800.000 | 800.000 | zie lasten nota kapitaalgoederen |
Generieke weersstandsreserve - VJN 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | zie lasten fietspad oostermaatsdijk |
Generieke weersstandsreserve - VJN 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | zie lasten outdoor freerun park |
Generieke weersstandsreserve - VJN 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | zie lasten beleidskader biodiversiteit |
Generieke weersstandsreserve - VJN 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | zie lasten berm in bloei |
Generieke weerstandsreserve - VJN 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | zie lasten regiodeal |
Generieke weerstandsreserve - uitkomst VJN 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 17.448.252 | 17.448.252 | 17.448.252 | |
Specifieke weerstandsreserve - ratio | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.205.000 | 0 | 0 | tgv generieke weerstandsreserve - ratio |
Generieke weerstandsreserve - uitkomst B 2024 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 1.986.264 | 1.986.264 | 1.986.264 | |
Generieke weerstandsreserve - resultaat R2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 13.072.000 | 13.072.000 | ||
Reserve nieuw beleid | Algemene dekkingsmiddelen | Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) | 4.479.000 | 4.479.000 | 4.479.000 | |
Totaal Baten | 53.297.406 | 134.833.862 | 125.195.021 | |||
Saldo | 19.138.017 | 40.017.851 | 34.018.067 |
(bedragen x €1.000) | ||||||
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Burger en bestuur | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 125 | 337 | 772 | 337 | 225 |
Totaal incidenteel Burger en bestuur | 0 | 125 | 337 | 772 | 337 | 225 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Openbare orde en veiligheid | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve onderhoud gebouwen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 66 | 42 | 66 | 41 |
Totaal incidenteel Openbare orde en veiligheid | 0 | 2 | 66 | 44 | 66 | 41 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Leefomgeving | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 |
Reserve mobiliteitsfonds parkeren | 827 | 799 | 1.031 | 1.154 | 1.229 | 0 |
Reserve gemeentebrede investeringen | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 350 | 1.855 | 6.017 | 1.855 | 4.024 |
Reserve rioleringen en gemalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
Rerserve gebiedsonwikkeling | 0 | 700 | 0 | 795 | 0 | 0 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 23 | 40 | 198 | 8 |
Totaal incidenteel Leefomgeving | 827 | 1.849 | 4.459 | 8.052 | 5.040 | 4.078 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Milieu en duurzaamheid | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Reserve Geluid | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 290 | 323 | 1.267 | 323 | 725 |
Reserve tarieven huishoudelijk afval | 0 | 1.044 | 0 | 1.147 | 354 | 1.135 |
Reserve onderhoud Slimwarmtenet Zandweerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 |
Reserve onderhoud Milieucentrum | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve vastgoed Milieucentrum | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 1 | -6 | 65 | 12 |
Totaal incidenteel Milieu en duurzaamheid | 22 | 1.384 | 435 | 2.458 | 1.074 | 1.922 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Ruimtelijke ontwikkeling | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Reserve kracht van Salland | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 32 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 0 | 12 | 2.612 | 0 | 593 |
Reserve wonen boven winkels | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 24 |
Reserve gebiedsonwikkeling | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 306 |
Totaal incidenteel Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 12 | 3.225 | 0 | 998 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Hestructurering en vastgoed | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve algemeen onroerende zaken | 0 | 432 | 0 | 59 | 0 | 75 |
Egalisatiereserve weerstandsvermogen | 1.000 | 0 | 2.166 | 65 | 7.385 | 3.522 |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 116 |
Reserve herstructurering | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 |
Reserve onderhoud gebouwen | 80 | 0 | 80 | 14 | 0 | 0 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 0 | 1.245 | 2.284 | 0 | 28 |
Reserve gebiedsonwikkeling | 0 | 175 | 0 | 742 | 0 | 665 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 75 | 0 | 131 | 17 | 131 | 0 |
Reserve duurzaamheid vastgoed | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
Totaal incidenteel Herstructurering en vastgoed | 2.155 | 607 | 4.622 | 4.790 | 8.516 | 4.407 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 25 | 936 | 2.241 | 936 | 1.520 |
Totaal incidenteel Inkomensvoorz en arbeidsmarkt | 0 | 25 | 936 | 2.241 | 936 | 1.520 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Meedoen | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Reserve 1/3 regeling sport | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 0 |
Reserve sociaal domein | 0 | 183 | 0 | 215 | 0 | 179 |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 333 |
Reserve kapitaallasten investeringen | 777 | 0 | 2.277 | 0 | 2.277 | 0 |
Reserve knelpunten sport | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve projecten jeugd | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 292 |
Reserve maatschappelijk opvang - beschermd wonen (regionaal) | 1.900 | 2.000 | -1.900 | 3.520 | 0 | 2.414 |
Reserve nieuwkomers | 0 | 60 | 0 | 505 | 0 | 434 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 51 | 1.382 | 3.285 | 1.382 | 1.957 |
Reserve risico's | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
Reserve Wijkaanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 352 | 8 | 352 | 65 |
Reserve maatschappelijk opvang - beschermd wonen (lokaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
Totaal incidenteel Meedoen | 2.722 | 2.372 | 2.137 | 8.527 | 4.485 | 5.684 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Jeugd en onderwijs | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 49 |
Reserve kapitaallasten investeringen | 2.444 | 0 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 0 | 19 | 309 | 19 | 309 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 167 | 73 | 167 | 38 |
Reserve duurzaamheid vastgoed | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel Jeugd en onderwijs | 2.444 | 200 | 1.192 | 680 | 1.192 | 395 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Economie en internationeel beleid | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve mondiaal beleid | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 541 |
Totaal Economie en internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | 541 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Kunst en cultuur | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve theatertechniek Mimik | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Deventer geschiedenis in beeld | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 |
Generieke weerstandsreserve | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |
Reserve kapitaallasten investeringen | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
Reserve kunstaankopen | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 189 | 27 | 3.093 | 27 | 363 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 329 | 239 | 329 | 536 |
Totaal incidenteel Kunst en cultuur | 12.071 | 189 | 12.427 | 3.347 | 12.394 | 899 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Bedrijfsvoering | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 202 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 702 | 1.443 | 2.354 | 1.322 | 1.122 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 103 |
Totaal incidenteel Bedrijfsvoering | 60 | 702 | 1.503 | 2.470 | 1.382 | 1.427 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Algemene dekingsmiddelen | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve eenmalig nieuw beleid | 317 | 7.829 | 317 | 7.829 | 317 | 7.829 |
Egalisatiereserve weerstandsvermogen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Generieke weerstandsreserve | 5.602 | 26.913 | 19.245 | 40.039 | 19.431 | 40.038 |
Reserve gemeentebrede investeringen | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 79 | 5.386 | 30.118 | 5.622 | 29.714 |
Reserve pseudo premie ww | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke weerstandsreserve | 9 | 1.205 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Reserve duurzaamheid vastgoed | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 |
Reserve hervormingsagenda jeugd | 901 | 0 | 901 | 0 | 901 | 0 |
Reserve bovenplanse infrastructuur Keizerslanden | 0 | 0 | 13.882 | 0 | 13.882 | 0 |
Reserve Podiumkunsten onder 1 dak | 0 | 0 | 12.215 | 0 | 12.215 | 0 |
Reserve bovenplanse infrastructuur Centrumschil | 0 | 0 | 14.541 | 0 | 14.541 | 0 |
Rentetoevoeging | 475 | 0 | 213 | 0 | 237 | 0 |
Totaal incidenteel Algemene dekkingsmiddelen | 7.341 | 37.027 | 66.977 | 78.987 | 67.424 | 78.581 |
Totaal incidentele stortingen en puttingen | 27.641 | 44.482 | 95.104 | 117.462 | 102.847 | 100.718 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Openbare Orde en Veiligheid | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Totaal structureel Openabare Orde en veiligheid | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Leefomgeving | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 259 | 0 | 187 | 0 | 148 |
Totaal structureel Leefomgeving | 0 | 259 | 0 | 187 | 0 | 148 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Ruimtelijke ontwikkeling | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Totaal structureel Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Meedoen | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 73 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Reserve investeringen buitensport | 492 | 340 | 492 | 444 | 492 | 444 |
Totaal structureel Meedoen | 492 | 413 | 492 | 504 | 492 | 504 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Jeugd en onderwijs | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 529 | 0 | 528 | 0 | 462 |
Totaal structureel Jeugd en onderwijs | 0 | 529 | 0 | 528 | 0 | 462 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Kunst en cultuur | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 25 | 1.489 | 25 | 1.082 | 25 | 1.082 |
Totaal structureel Economie en internationaal beleid | 25 | 1.489 | 25 | 1.082 | 25 | 1.082 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Bedrijfsvoering | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Reserve DOWR-I kapitaallasten | 1.227 | 866 | 1.708 | 866 | 1.708 | 937 |
Totaal structureel Bedrijfsvoering | 1.227 | 888 | 1.708 | 888 | 1.708 | 959 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | |||
Algemene dekkingsmiddelen | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 |
Reserve DOWR-I kapitaallasten | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 |
Totaal structureel Algemene dekkingsmiddelen | 236 | 178 | 236 | 178 | 236 | 178 |
Totaal structurele stortingen/puttingen | 1.980 | 3.786 | 2.461 | 3.385 | 2.461 | 3.351 |
Totaal stortingen/puttingen incl. rente | 29.621 | 48.268 | 97.565 | 120.847 | 105.308 | 104.069 |
Toevoeging rente aan reserves | -475 | 0 | -213 | 0 | -237 | 0 |