(bedragen x €1) | ||||||||
Rubriek | Programma | Project | Baten/ | Totaal krediet | Realisatie | Begroting | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Verwerving gronden in Lettele | Lasten | 320.418 | 318.916 | 1.503 | 81.114 | -79.611 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Verwerving gronden in Lettele | Baten | -400.029 | 0 | -400.029 | -400.030 | 1 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Verwerving gronden in Loo | Lasten | 129.500 | 94.765 | 34.735 | 124.589 | -89.854 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Verwerving gronden in Loo | Baten | -159.501 | 0 | -159.501 | -219.354 | 59.853 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Verwerving gronden in Okkenbroek | Lasten | 130.000 | 60.595 | 69.405 | 74.536 | -5.131 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet bovenplanse infrastructuur Centrumschil | Lasten | 150.000 | 0 | 150.000 | 42.153 | 107.847 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet bovenplanse infrastructuur Centrumschil | Baten | -75.000 | 0 | -75.000 | -21.077 | -53.923 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet bovenplanse infrastructuur stadslint Keizerslanden | Lasten | 0 | 0 | 0 | 1.422 | -1.422 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet de Marke | Lasten | 210.000 | 150.675 | 59.325 | 43.298 | 16.027 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Dreef | Lasten | 369.861 | 304.421 | 65.440 | 112.156 | -46.716 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Dreef | Baten | -150.000 | -35.999 | -114.001 | -20.463 | -93.538 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Hagenvoorde | Lasten | 260.000 | 129.643 | 130.358 | 94.524 | 35.834 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier | Lasten | 319.587 | 107.671 | 211.916 | 252.240 | -40.324 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier | Baten | -95.000 | 0 | -95.000 | 0 | -95.000 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | Lasten | 531.120 | 578.547 | 0 | 0 | 0 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | Baten | -531.119 | -163.546 | -415.000 | 0 | -415.000 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Routekaart Diepenveen | Lasten | 430.000 | 68.094 | 361.906 | 224.634 | 137.272 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | Lasten | 465.894 | 322.447 | 182.412 | 21.900 | 160.512 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | Baten | -283.482 | -322.447 | 0 | 0 | 0 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed | Lasten | 275.000 | 12.038 | 262.962 | 111.612 | 151.350 |
Totaal Kst onderzoek & ontw | 1.897.249 | 1.625.820 | 271.431 | 523.253 | -251.822 | |||
EC Gronden&Terreinen | Openbare orde en veiligheid | Problematiek Beestenmarkt | Lasten | 200.000 | 155.086 | 44.914 | 33.546 | 11.368 |
EC Gronden&Terreinen | Herstructurering en vastgoed | Prof C Eijkmanstraat | Lasten | 735.000 | 0 | 735.000 | 735.787 | -787 |
EC Gronden&Terreinen | Herstructurering en vastgoed | Kon Wilhelminalaan 16 grond | Lasten | 23.959 | 23.960 | 0 | 0 | 0 |
EC Gronden&Terreinen | Herstructurering en vastgoed | Kon Wilhelminalaan 16 grond | Baten | -51.280 | 0 | -51.280 | 0 | -51.280 |
EC Gronden&Terreinen | Herstructurering en vastgoed | Agrarische grond Bettinkdijk in Loo | Lasten | 175.000 | 0 | 175.000 | 171.975 | 3.025 |
EC Gronden&Terreinen | Herstructurering en vastgoed | Agrarische grond Bettinkdijk in Loo | Baten | -171.975 | 0 | -171.975 | -171.975 | 0 |
EC Gronden&Terreinen | Herstructurering en vastgoed | Grond Lettele | Lasten | 1.157.630 | 1.143.880 | 13.750 | 0 | 13.750 |
EC Gronden&Terreinen | Herstructurering en vastgoed | Grond Lettele | Baten | -1.143.880 | 0 | -1.143.880 | -1.143.880 | 0 |
EC Gronden&Terreinen | Jeugd en onderwijs | Buitenruimte school De Marke Zuid | Lasten | 1.652.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal EC Gronden&Terreinen | 2.577.128 | 1.322.925 | -398.471 | -374.547 | -23.924 | |||
EC Woonruimten | Herstructurering en vastgoed | Van Oldenielstraat 6 | Lasten | 675.000 | 472.500 | 202.500 | 202.500 | 0 |
Totaal EC Woonruimten | 675.000 | 472.500 | 202.500 | 202.500 | 0 | |||
EC Bedrijfsgebouwen | Meedoen | Nieuwbouw sporthal Bathmen | Lasten | 15.215.750 | 517.673 | 478.345 | 607.724 | -129.379 |
EC Bedrijfsgebouwen | Meedoen | Nieuwbouw sporthal Bathmen | Baten | -2.245.845 | -45.997 | -70.604 | -64.904 | -5.700 |
EC Bedrijfsgebouwen | Meedoen | Nieuwbouw sporthal Keizerslanden | Lasten | 13.332.600 | 425.029 | 620.178 | 534.226 | 85.952 |
EC Bedrijfsgebouwen | Meedoen | Nieuwbouw sporthal Keizerslanden | Baten | -1.385.319 | -45.734 | -66.980 | -37.877 | -29.103 |
EC Bedrijfsgebouwen | Meedoen | Voorbereiding en plankosten Marke Zuid | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw Etty Hillesum | Lasten | 24.616.897 | 1.305.886 | 1.380.369 | 3.946.023 | -2.565.654 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Facelift Enkdwarsstraat 5 | Lasten | 350.000 | 94.610 | 255.390 | 154.692 | 100.698 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw school VSO Deventer | Lasten | 7.801.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw school VSO Deventer | Baten | -142.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Buitenruimte Marke Zuid | Lasten | 1.400.000 | 107.004 | 64.650 | 10.508 | 54.142 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw Zwaluwenburg school | Lasten | 4.923.020 | 21.618 | 178.382 | 225.519 | -47.137 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw Gymzalen Zwaluwenburg | Lasten | 3.412.564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Semi-perm.uitbr.De Zonnewijzer | Lasten | 355.686 | 0 | 355.686 | 284.549 | 71.137 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Eerste inrichting SO De Linde | Lasten | 50.200 | 0 | 50.200 | 50.200 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | School de Marke Zuid BREEAM | Lasten | 1.494.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Tijdelijke uitbreiding Kei13 | Lasten | 981.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Sloop School de Marke Zuid | Lasten | 1.365.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nb Roessink-Wereldwijz.(Colmschaterenk) | Lasten | 5.812.323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | gymzaal Roessink (Colmschaterenk) | Lasten | 1.706.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Vervanging nieuwbouw Sancta Maria | Lasten | 2.544.289 | 0 | 127.215 | 125.000 | 2.215 |
EC Bedrijfsgebouwen | Economie en internationaal beleid | Scheepvaartstraat 13 Bodenloods gevel | Lasten | 328.000 | 191.449 | 136.551 | 136.493 | 58 |
Totaal EC Bedrijfsgebouwen | 81.915.946 | 2.571.539 | 3.509.382 | 5.972.152 | -2.462.770 | |||
EC Grond weg-&waterb | Milieu en duurzaamheid | Slim Warmtenet | Lasten | 6.611.534 | 0 | 1.611.743 | 555.128 | 1.056.615 |
EC Grond weg-&waterb | Milieu en duurzaamheid | Slim Warmtenet | Baten | 0 | 0 | 0 | -383.654 | 383.654 |
EC Grond weg-&waterb | Ruimtelijke ontwikkeling | Stadshof | Lasten | 541.500 | 597.539 | 0 | 1.967 | -1.967 |
EC Grond weg-&waterb | Ruimtelijke ontwikkeling | Stadshof | Baten | -50.000 | -104.300 | 0 | -1.967 | 1.967 |
Totaal EC Grond weg-&waterb | 7.103.034 | 493.239 | 1.611.743 | 171.474 | 1.440.269 | |||
EC Machin.Appar&inst | Leefomgeving | Parkeerapparatuur Garages MPP24 | Lasten | 586.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Milieu en duurzaamheid | Slim Warmtenet | Lasten | 5.804.972 | 0 | 2.802.504 | 501.477 | 2.301.027 |
EC Machin.Appar&inst | Milieu en duurzaamheid | Slim Warmtenet | Baten | 0 | 0 | 0 | -586 | 586 |
EC Machin.Appar&inst | Herstructurering en vastgoed | verbetering (veiligheids) voorz. Truckp | Lasten | 700.000 | 744 | 699.256 | 729.117 | -29.861 |
EC Machin.Appar&inst | Herstructurering en vastgoed | verbetering (veiligheids) voorz. Truckp | Baten | -450.000 | 0 | -450.000 | 0 | -450.000 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Stadion Go-Ahead Eagles - Veldverwarming | Baten | 0 | 0 | 0 | -130.150 | 130.150 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Vervang.Pomp+bron beregeningsinst.Looenk | Lasten | 18.150 | 0 | 18.150 | 0 | 18.150 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Vervang.Pomp+bron beregeningsinst.Looenk | Baten | -3.150 | 0 | -3.150 | 0 | -3.150 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Aanl.Beregeningsinst.Colmsch.Z,SV Helios | Lasten | 90.750 | 0 | 90.750 | 92.237 | -1.487 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Aanl.Beregeningsinst.Colmsch.Z,SV Helios | Baten | -15.750 | 0 | -15.750 | -15.509 | -241 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Aanl.Beregeningsinst.Achterhoek Kon.UD | Lasten | 139.150 | 0 | 139.150 | 123.693 | 15.457 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Aanl.Beregeningsinst.Achterhoek Kon.UD | Baten | -24.150 | 0 | -24.150 | -21.799 | -2.351 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Aanleg Bereg.inst.Horsterhoek The Eagles | Lasten | 72.600 | 0 | 72.600 | 53.568 | 19.032 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Aanleg Bereg.inst.Horsterhoek The Eagles | Baten | -12.600 | 0 | -12.600 | -9.187 | -3.413 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Luchtbehandelingssysteem Fermerie | Lasten | 275.000 | 8.047 | 266.953 | 0 | 266.953 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Beeldschermen 2028 | Lasten | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Beeldschermen 2029 | Lasten | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Smartphones 2027 | Lasten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Cloud infrastructuur 2025 | Lasten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2029 | Lasten | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Integratieplatform 2028 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Integratieplatform 2029 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Client Hardware Fatclient 2027 | Lasten | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Client Hardware Fatclient 2028 | Lasten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Smartphones 2028 | Lasten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2029 | Lasten | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Client Hardware Laptop 2029 | Lasten | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Hybride vergaderen DEV | Lasten | 388.030 | 11.001 | 232.264 | 55.048 | 177.216 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Client Hardware Fatclient 2025 | Lasten | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Client Hardware Fatclient 2026 | Lasten | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Upgrades uren roadmap 2024 | Lasten | 1.237.986 | 0 | 615.026 | 590.644 | 24.382 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Smartphones 2024 | Lasten | 64.100 | 0 | 64.100 | 62.043 | 2.057 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Smartphones 2024 | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Client Hardware Laptop 2024 | Lasten | 302.409 | 0 | 302.409 | 216.330 | 86.079 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2024 | Lasten | 5.000 | 0 | 5.000 | 953 | 4.047 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2025 | Lasten | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2026 | Lasten | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2027 | Lasten | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2028 | Lasten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Beeldschermen 2026 | Lasten | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Beeldschermen 2024 | Lasten | 54.100 | 0 | 54.100 | 18.543 | 35.557 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Beeldschermen 2027 | Lasten | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Koeling systeem MER 2023 | Lasten | 95.000 | 36.818 | 58.182 | 85.904 | -27.722 |
Totaal EC Machin.Appar&inst | 11.995.097 | 56.609 | 4.914.794 | 2.352.324 | 2.562.470 | |||
EC Over.materiele va | Burger en Bestuur | AV Middelen Raad | Lasten | 450.000 | 0 | 450.000 | 339.496 | 110.504 |
EC Over.materiele va | Openbare orde en veiligheid | Inv. laadpalen kazerne Schonenvaarderstr | Lasten | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.511 | -511 |
EC Over.materiele va | Mimieu en duurzaamheid | Slim Warmtenet | Lasten | 5.025.390 | 0 | 4.136.671 | 744.061 | 3.392.610 |
EC Over.materiele va | Mimieu en duurzaamheid | Slim Warmtenet | Baten | 0 | 0 | 0 | -248.294 | 248.294 |
EC Over.materiele va | Meedoen | VV Lettele-Kunstgrasveld-Toplaag | Lasten | 798.600 | 0 | 100.000 | 15.783 | 84.217 |
EC Over.materiele va | Meedoen | VV Lettele-Kunstgrasveld-Toplaag | Baten | -138.600 | 0 | 0 | -2.127 | 2.127 |
EC Over.materiele va | Meedoen | VV Lettele-Kunstgrasveld-Onderlaag | Lasten | 653.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Meedoen | VV Lettele-Kunstgrasveld-Onderlaag | Baten | -113.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Verduurzamen veldverlichting DVV GoAhead | Lasten | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Renov./nieuwb atletiekbaan Keizerslanden | Lasten | 1.955.965 | 0 | 1.955.965 | 1.493.469 | 462.496 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Renov./nieuwb atletiekbaan Keizerslanden | Baten | -339.465 | 0 | -339.465 | -285.406 | -54.059 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Borgele vervanging toplaag kunstgrasv.FC RDC | Lasten | 828.851 | 14.789 | 25.000 | 12.368 | 12.632 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Borgele vervanging toplaag kunstgrasv.FC RDC | Baten | -143.851 | -2.121 | 0 | -1.362 | 1.362 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Horsterhoek vervanging toplaag kunstgrasveld | Lasten | 828.851 | 16.316 | 25.000 | 2.070 | 22.930 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Horsterhoek vervanging toplaag kunstgrasveld | Baten | -143.851 | -2.388 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Zandweerd vervaningtoplaag kunstgrasveld SC Deventer | Lasten | 828.851 | 32.636 | 25.000 | 1.931 | 23.069 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Zandweerd vervaningtoplaag kunstgrasveld SC Deventer | Baten | -143.851 | -5.244 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Zandweerd vervvanging toplaag kunstgrasveld Salandia | Lasten | 828.851 | 32.636 | 25.000 | 2.000 | 23.000 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Zandweerd vervvanging toplaag kunstgrasveld Salandia | Baten | -143.851 | -5.244 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Jeugd en Onderwijs | Buitengymzaal in de Vijfhoek | Lasten | 363.000 | 0 | 363.000 | 354.330 | 8.670 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2024 | Lasten | 33.480 | 0 | 33.480 | 17.941 | 15.539 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2024 | Baten | 0 | 0 | 0 | -1.647 | 1.647 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerkregeling 2025 | Lasten | 41.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerkregeling 2026 | Lasten | 33.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerkregeling 2027 | Lasten | 108.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Back-up & restore functionaliteit 2026 | Lasten | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Storage 2025 | Lasten | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Netwerkswitches 2024 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Upgrades uren roadmap 2023 | Lasten | 1.758.543 | 586.736 | 7.934 | 0 | 7.934 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Glasvezelring (WAN) 2025 | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 48.150 | 51.850 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2025 | Lasten | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2026 | Lasten | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2027 | Lasten | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2028 | Lasten | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Hardw.Servers/Blades/Enclosures 2025 | Lasten | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Netwerkswitches/WiFi 2026 | Lasten | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Firewall 2027 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Back-up & restore functionaliteit 2027 | Lasten | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal EC Over.materiele va | 17.514.929 | 668.116 | 7.002.585 | 2.553.274 | 4.449.311 | |||
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP 2015-2020 - vervanging riolering - centrum | Lasten | 230.000 | 161.953 | 68.047 | 68.047 | 0 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP Jaarschijf 2020 - Meetprogramma Rivus | Lasten | 41.226 | 0 | 41.226 | 0 | 41.226 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP Jaarschijf 2020 - Waterkwaliteit | Lasten | 236.050 | 109.812 | 130.778 | 26.093 | 104.685 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP Jaarschijf 2020 - Waterkwaliteit | Baten | 0 | -4.540 | 0 | 0 | 0 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP Jaarschijf 2020 - Vervangen schuiven | Lasten | 100.000 | 94.390 | 5.611 | 240 | 5.371 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP-2022 Wateroverlast Voorstad | Lasten | 1.090.000 | 96.639 | 993.361 | 117.051 | 876.310 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Buurtaanpak Tuindorp | Lasten | 285.000 | 118.000 | 167.000 | 0 | 167.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Buurtaanpak Zandweerd - Noord | Lasten | 297.251 | 217.000 | 80.251 | 0 | 80.251 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP - Nog te programmeren | Lasten | 293.145 | 192.821 | 100.324 | 9.714 | 90.611 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Verbeteren Afvoer Rielerkolk | Lasten | 100.000 | 16.328 | 83.672 | 81.555 | 2.117 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Meekoppelbudget klimaatadaptie | Lasten | 573.527 | 443.380 | 130.147 | 0 | 130.147 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Buurtaanpak Oranjekwartier | Lasten | 465.497 | 0 | 465.497 | 0 | 465.497 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Buurtaanpak Schrijversbuurt | Lasten | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Bakkerskamp | Lasten | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Verbetermaatregelen riolering (cf.GRP) | Lasten | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Godebaldpark/Blankenheimstraat | Lasten | 585.000 | 0 | 585.000 | 593.630 | -8.630 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Godebaldpark/Blankenheimstraat | Baten | 0 | 0 | 0 | -17.849 | 17.849 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Aanpak knelpunten wateroverlast | Lasten | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 | 530.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 BA Kloosterl.Zweeds | Lasten | 125.000 | 0 | 125.000 | 115.807 | 9.193 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 BAP Colmsch.enk./Bramelt/Roesink | Lasten | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Henri Dunantl. Fesevurstraat | Lasten | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Bronsinklaan | Lasten | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Bronsinklaan | Baten | 0 | 0 | 0 | -33.627 | 33.627 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Douw.w. ZO bijdr. Klim. Adapt. | Lasten | 404.000 | 0 | 404.000 | 0 | 404.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 v. Twickelstraat | Lasten | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 v. Twickelstraat | Baten | 0 | 0 | 0 | -13.435 | 13.435 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Wezenland | Lasten | 925.000 | 0 | 925.000 | 298.252 | 626.748 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Wezenland | Baten | 0 | 0 | 0 | -22.117 | 22.117 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Van Swietenstraat | Lasten | 50.000 | 0 | 50.000 | 46.595 | 3.405 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 BAP Zandw.nrd v.Vlotenlaan.Ontw. | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 BAP Riv.wijk Div.str.voorber. | Lasten | 180.000 | 0 | 180.000 | 1.232 | 178.768 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 Marienburghstraat | Lasten | 190.000 | 0 | 190.000 | 69.890 | 120.110 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 BAP Zandw.nrd. Const. Huygenstr. | Lasten | 150.000 | 0 | 150.000 | 43.218 | 106.782 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 BA Burgersd. Div.str. Voorb. 2025 | Lasten | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | MJOP24 BAP Noorderenk | Lasten | 230.000 | 0 | 230.000 | 111.436 | 118.564 |
Totaal (echk) grondwegwater | 8.355.696 | 1.445.783 | 6.909.914 | 2.100.732 | 4.809.182 | |||
(echk) machnes,appin | Leefomgeving | Gemalen - Bijz. projecten | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 55.771 | 44.229 |
(echk) machnes,appin | Leefomgeving | Verplaatsen gemaal v.Twickelostraat | Lasten | 300.000 | 13.854 | 286.146 | 194.150 | 91.996 |
Totaal (echk) machnes,appin | 400.000 | 13.854 | 386.146 | 249.921 | 136.225 | |||
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 Van Swietenstraat | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 BA Burgersd. Div.str. Voorb. 2025 | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 BAP Noorderenk | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Reconstructie Havezatelaan | Lasten | 2.043.825 | 1.926.831 | 116.994 | 0 | 116.994 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Reconstructie Havezatelaan | Baten | -578.500 | -578.500 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspad Boxbergerweg | Lasten | 720.600 | 703.953 | 21.647 | 0 | 21.647 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspad Boxbergerweg | Baten | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Project de Braam | Lasten | 1.159.445 | 1.155.256 | 4.188 | 0 | 4.188 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Siemelinksweg | Lasten | 2.156.722 | 1.575.122 | 581.601 | -30.789 | 612.390 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Pr. Margrietlaan - Bathmen | Lasten | 307.658 | 299.100 | 8.559 | 0 | 8.559 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Roessinksweg | Lasten | 465.922 | 429.850 | 39.193 | 13.039 | 26.154 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Roessinksweg | Baten | 0 | -3.121 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspaden Rembrandtkade / Vliegend Hert | Lasten | 700.521 | 212.288 | 488.233 | 372.754 | 115.479 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspaden Rembrandtkade / Vliegend Hert | Baten | -98.221 | -44.561 | -53.660 | -53.660 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspaden Spanjaardsdijk | Lasten | 1.520.700 | 148.638 | 1.372.062 | 1.335.865 | 36.197 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Joh.v. Vlotenlaan - L.B.V - Realisatie | Lasten | 90.332 | 0 | 90.332 | 0 | 90.332 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Reconstr. Rotonde Roland Holstlaan | Lasten | 564.227 | 81.812 | 482.415 | 703.355 | -220.940 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Reconstr. Rotonde Roland Holstlaan | Baten | -231.000 | -60.738 | -170.262 | -498.739 | 328.477 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Koerkampsweg | Lasten | 580.000 | 84.019 | 495.981 | 492.098 | 3.883 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Omv. Langenbergerweg (strokenverh.) | Lasten | 161.800 | 123.168 | 38.632 | 8.186 | 30.446 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Reconstructie Hoge Hondstraat | Lasten | 288.000 | 3.281 | 284.719 | 33.707 | 251.012 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | BAP Zandweer/van Vlotenlaan | Lasten | 100.000 | 1.218 | 98.782 | 46.052 | 52.730 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | BAP Tuindorp/Putmanstraat | Lasten | 70.000 | 2.842 | 67.158 | 0 | 67.158 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Schooldijk | Lasten | 315.000 | 2.300 | 312.700 | 237.858 | 74.842 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Omvorm fietspad Hovenpad | Lasten | 728.090 | 5.012 | 723.078 | 345.073 | 378.005 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Omvorm fietspad Hovenpad | Baten | -533.090 | 0 | -533.090 | -258.805 | -274.285 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Omvorm fietspad Schipbeekpad | Lasten | 500.000 | 11.732 | 488.268 | 464.514 | 23.754 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Omv.fietsp.n.dub.klink.(Welle-Kapjesw.) | Lasten | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Bronsinklaan | Lasten | 220.000 | 0 | 220.000 | 170.428 | 49.572 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | BAP Tjoen.M. J.v.Twickelostraat | Lasten | 250.000 | 0 | 250.000 | 114.478 | 135.522 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | BAP Tuind. Marienburghstraat | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | BAP Z.weerd.N. Const. Huygensstraat | Lasten | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | BAP Kl.L. Zweedsestraat | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | BAP Tuindorp H.Hondstr Oost | Lasten | 200.000 | 0 | 200.000 | 108.915 | 91.085 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 Herinrichting Henri Dunantlaan | Lasten | 200.000 | 0 | 200.000 | 5.234 | 194.766 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP IJsselfr/Welle/Wellekade | Lasten | 430.000 | 0 | 430.000 | 252.892 | 177.108 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP Fesevurstraat/Van Calcarstr | Lasten | 875.000 | 0 | 875.000 | 14.503 | 860.497 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 BAP Oranjekw.wzlnd | Lasten | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 Kolkmansweg Voorber. Reconstr. | Lasten | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 IJsselfr.noord . Rembr-en IJsselk | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 IJsselfr. Zuid Zutph.w.-Deensestr | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 BAP Rivierenw. Douweler.w ZO | Lasten | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 BAP Rivierenw. Douweler.w ZO | Baten | -105.000 | 0 | -105.000 | 0 | -105.000 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | MJOP24 BAP Blauwenoort/Oostrik | Lasten | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietssnelweg Deventer - Zutphen | Lasten | 1.000.000 | 846 | 999.154 | 0 | 999.154 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietsstructuur A-1 zone | Lasten | 2.050.000 | 326.234 | 1.723.767 | 1.302.760 | 421.007 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietsstructuur A-1 zone | Baten | -500.000 | -56.916 | -443.084 | -443.084 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Lebuinuspleinen Nieuwe Markt | Lasten | 2.629.201 | 386.799 | 2.242.402 | 1.160.360 | 1.082.042 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Lebuinuspleinen Nieuwe Markt | Baten | 0 | 0 | 0 | -20.857 | 20.857 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Herinr. Brink Bathmen | Lasten | 3.000.000 | 0 | 1.000.000 | 66.505 | 933.495 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Aanleg fietspad Oostermaatsdijk realisat | Lasten | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Vervanging houten bruggen | Lasten | 940.000 | 235.158 | 704.843 | 628.106 | 76.737 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | E&W verbeterslagen Sluiscomplex | Lasten | 545.000 | 190.442 | 354.558 | 328.953 | 25.605 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietsroutes Margijnenenk -Overstichtlaan | Lasten | 2.985.182 | 2.127.297 | 140.691 | 0 | 140.691 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietsroutes Margijnenenk -Overstichtlaan | Baten | -1.731.697 | -1.014.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal (MA) grondwegwt>2017 | 26.224.718 | 8.269.862 | 14.554.861 | 6.949.701 | 7.605.160 | |||
(MA) ov.mat.>2017 | Leefomgeving | Fietsparkeren Binnenstad | Lasten | 1.246.611 | 1.199.222 | 54.132 | 17.873 | 36.259 |
(MA) ov.mat.>2017 | Leefomgeving | Fietsparkeren Binnenstad | Baten | -301.276 | -301.276 | 0 | 0 | 0 |
Totaal (MA) ov.mat.>2017 | 945.335 | 897.946 | 54.132 | 17.873 | 36.259 | |||
Totaal | 159.604.133 | 17.838.193 | 39.019.017 | 20.718.658 | 18.300.359 | |||
Jaarverslaglegging 2024