Per programma worden hieronder de going concern investeringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen x €1, +/+ is onderbesteding) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
GRP - Nog te programmeren | Leefomgeving | Riolering | 100.324 | 9.714 | 90.611 |
GRP 2015-2020 - vervanging riolering - centrum | Leefomgeving | Riolering | 68.047 | 0 | 68.047 |
GRP Jaarschijf 2020 - Waterkwaliteit | Leefomgeving | Riolering | 130.778 | 26.093 | 104.685 |
GRP-2022 Wateroverlast Voorstad | Leefomgeving | Riolering | 993.361 | 117.051 | 876.310 |
Meekoppelbudget klimaatadaptie | Leefomgeving | Riolering | 130.147 | 0 | 130.147 |
MJOP24 Aanpak knelpunten wateroverlast | Leefomgeving | Riolering | 530.000 | 0 | 530.000 |
MJOP24 BA Burgersd. Div.str. Voorb. 2025 | Leefomgeving | Riolering | 200.000 | 0 | 200.000 |
MJOP24 BA Burgersd. Div.str. Voorb. 2025 | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 100.000 | 0 | 100.000 |
MJOP24 BA Kloosterl.Zweeds | Leefomgeving | Riolering | 125.000 | 115.807 | 9.193 |
MJOP24 BAP Noorderenk | Leefomgeving | Riolering | 230.000 | 111.436 | 118.564 |
MJOP24 BAP Riv.wijk Div.str.voorber. | Leefomgeving | Riolering | 180.000 | 1.232 | 178.768 |
MJOP24 BAP Zandw.nrd v.Vlotenlaan.Ontw. | Leefomgeving | Riolering | 100.000 | 0 | 100.000 |
MJOP24 BAP Zandw.nrd. Const. Huygenstr. | Leefomgeving | Riolering | 150.000 | 43.218 | 106.782 |
MJOP24 Bronsinklaan | Leefomgeving | Riolering | 500.000 | 466.373 | 33.627 |
MJOP24 Douw.w. ZO bijdr. Klim. Adapt. | Leefomgeving | Riolering | 404.000 | 0 | 404.000 |
MJOP24 Godebaldpark/Blankenheimstraat | Leefomgeving | Riolering | 585.000 | 538.937 | 46.063 |
MJOP24 Henri Dunantl. Fesevurstraat | Leefomgeving | Riolering | 65.000 | 0 | 65.000 |
MJOP24 Marienburghstraat | Leefomgeving | Riolering | 190.000 | 69.890 | 120.110 |
MJOP24 v. Twickelstraat | Leefomgeving | Riolering | 105.000 | 91.565 | 13.435 |
MJOP24 Van Swietenstraat | Leefomgeving | Riolering | 50.000 | 46.595 | 3.405 |
MJOP24 Wezenland | Leefomgeving | Riolering | 925.000 | 276.135 | 648.865 |
Verbeteren Afvoer Rielerkolk | Leefomgeving | Riolering | 83.672 | 81.555 | 2.117 |
Verbetermaatregelen riolering (cf.GRP) | Leefomgeving | Riolering | 200.000 | 0 | 200.000 |
Roadmap ICT | Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | 107.934 | 48.150 | 59.784 |
ICT-middelen / AV middelen vergaderruimtes | Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | 1.331.081 | 992.648 | 338.433 |
Totaal | 7.584.344 | 3.036.399 | 4.547.945 | ||
Toelichting van afwijkingen
In totaal is er in 2024 circa 40% van het begrote bedrag geïnvesteerd in going concern activiteiten. Een groot aantal investeringen is in 2024 nog in voorbereiding en zal in 2025 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject is toegelicht in de kwartaalrapportages.